DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. PERIODO DE MARÇO/2017.
Código do Empenho: 20000118
Data do Empenho: 05/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 05/04/2017
Data do Pagamento: 06/04/2017
Valor: 1607,38
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
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