DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018.
Código do Empenho: 30000399
Data do Empenho: 03/07/2018
Número da Licitação: PP031-2017
Data da Liquidação: 03/07/2018
Data do Pagamento: 18/07/2018
Valor: 1440
Destino: RONIEL RIOS FREITAS -ME
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