DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019
Código do Empenho: 30000242
Data do Empenho: 18/10/2019
Número da Licitação: PP031-2017
Data da Liquidação: 18/10/2019
Data do Pagamento: 18/10/2019
Valor: 1800
Destino: RONIEL RIOS FREITAS -ME
Imprimir Lançamento
