DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 2895722018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
Código do Empenho: 20001136
Data do Empenho: 03/09/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 03/09/2018
Data do Pagamento: 25/09/2018
Valor: 1000
Destino: JORGE LOPES SOARES
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