VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Código do Empenho: 40000187
Data do Empenho: 19/08/2019
Número da Licitação: PP020-2019
Data da Liquidação: 19/08/2019
Data do Pagamento: 22/08/2019
Valor: 2150,23
Destino: SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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