DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 084-E-2017. NO PERIODO DE MARÇO/2017.
Código do Empenho: 20000161
Data do Empenho: 05/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 05/04/2017
Data do Pagamento: 10/04/2017
Valor: 937
Destino: ALEX SANDRO OLIVEIRA DA SILVA
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