DESPESA A SER LIQUIDADA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FORTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. NF523 EM ANEXO
Código do Empenho: 20001576
Data do Empenho: 12/12/2019
Número da Licitação: DISP279-2019
Data da Liquidação: 12/12/2019
Data do Pagamento: 12/12/2019
Valor: 2239
Destino: KLK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
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