DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2018.
Código do Empenho: 30000127
Data do Empenho: 03/09/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 03/09/2018
Data do Pagamento: 12/09/2018
Valor: 8,74
Destino: EMBASA
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