DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.
Código do Empenho: 20000421
Data do Empenho: 11/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 11/04/2017
Data do Pagamento: 12/04/2017
Valor: 937
Destino: ALAIDE SERAFIM PEREIRA
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