REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2020.
Código do Empenho: 20000039
Data do Empenho: 10/03/2020
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 10/03/2020
Data do Pagamento: 10/03/2020
Valor: 16,07
Destino: EMBRATEL
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