VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS
Código do Empenho: 20000353
Data do Empenho: 11/03/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 11/03/2019
Data do Pagamento: 13/03/2019
Valor: 280
Destino: ROSEMBERG COSTA DA SILVA ME
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