DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017.
Código do Empenho: 20000002
Data do Empenho: 16/10/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 16/10/2017
Data do Pagamento: 20/10/2017
Valor: 355,59
Destino: COELBA
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