REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 04- PERIDO DE SETEMBRO DE 2019.
Código do Empenho: 20000094
Data do Empenho: 07/10/2019
Número da Licitação: PP030-2017
Data da Liquidação: 07/10/2019
Data do Pagamento: 15/10/2019
Valor: 500
Destino: DEBLISON COSTA SANTOS
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