VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O ENSINO FUNDAMENTAL. COM TERMINO DO CONTRATO 289/19 ATÉ 31/12/2019. PERIODO DE CONSUMO 08 A 31/07/2019. PAG. PARCIAL DA NF 1015.
Código do Empenho: 20000839
Data do Empenho: 06/08/2019
Número da Licitação: PP010-2019
Data da Liquidação: 06/08/2019
Data do Pagamento: 07/08/2019
Valor: 11005,48
Destino: RILZENE MATOS DE L. OLIVEIRA
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