VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS: 17 E 18/02/2019 PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER PENDENCIAS TECNICAS DO SALDO DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTA MUNICIPALIDADE. DIA 19/02 PARA FEIRA DE SANTANA PARA GIGOV VERIFICAR PENDENCIAS NO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA QUADRA DE NOVA REPRESA.
Código do Empenho: 20000387
Data do Empenho: 14/02/2020
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 14/02/2020
Data do Pagamento: 20/02/2020
Valor: 300
Destino: VENANCIO PEREIRA SANTOS
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