DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO.
Código do Empenho: 20000275
Data do Empenho: 30/03/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 30/03/2017
Data do Pagamento: 10/04/2017
Valor: 632
Destino: JEAN CARNEIRO DOS SANTOS
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