DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 151-2017 NO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2017. NF:654.
Código do Empenho: 20000533
Data do Empenho: 18/05/2017
Número da Licitação: PP009-2017
Data da Liquidação: 18/05/2017
Data do Pagamento: 19/05/2017
Valor: 18278
Destino: PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTE LTDA
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