DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017.PERIODO DE FEVEREIRO
Código do Empenho: 20000079
Data do Empenho: 23/02/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 23/02/2017
Data do Pagamento: 23/02/2017
Valor: 4500
Destino: SUBSÍDIO - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
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