VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF: 3828.
Código do Empenho: 20000922
Data do Empenho: 02/03/2020
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 01/04/2020
Data do Pagamento: 02/04/2020
Valor: 530
Destino: VERA LUCIA JESUS SENA
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