DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000312
Data do Empenho: 03/07/2018
Número da Licitação: PP042-2017
Data da Liquidação: 03/07/2018
Data do Pagamento: 10/07/2018
Valor: 37272,57
Destino: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP
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