DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Código do Empenho: 30000010
Data do Empenho: 24/01/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 24/01/2017
Data do Pagamento: 24/02/2017
Valor: 269,05
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
Imprimir Lançamento
