DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS E SISMOB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME ADITIVO 02.
Código do Empenho: 30000158
Data do Empenho: 07/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 11/05/2017
Data do Pagamento: 17/05/2017
Valor: 1000
Destino: DAMIR DUARTE DA SILVA
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