DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000745
Data do Empenho: 16/08/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 16/08/2017
Data do Pagamento: 16/08/2017
Valor: 500
Destino: ISRAEL DE SOUSA
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