DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019.
Código do Empenho: 20000095
Data do Empenho: 07/05/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 07/05/2019
Data do Pagamento: 07/05/2019
Valor: 25792,6
Destino: FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - MANUTENÇÃO DO GABINETE
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