DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017.
Código do Empenho: 20000226
Data do Empenho: 16/08/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 16/08/2017
Data do Pagamento: 16/08/2017
Valor: 22,48
Destino: EMBRATEL
Imprimir Lançamento
