REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO DE 2017.
Código do Empenho: 20000517
Data do Empenho: 12/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 12/04/2017
Data do Pagamento: 12/04/2017
Valor: 937
Destino: GUIOMAR LIMA SILVA
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