VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020.
Código do Empenho: 20000022
Data do Empenho: 10/07/2020
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 10/07/2020
Data do Pagamento: 10/07/2020
Valor: 29113,96
Destino: FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - MANUTENÇÃO DO GABINETE
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