DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2017.
Código do Empenho: 30000110
Data do Empenho: 31/03/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 31/03/2017
Data do Pagamento: 12/04/2017
Valor: 128,69
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
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