DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2019. SETEMBRO DE 2019
Código do Empenho: 20000012
Data do Empenho: 16/09/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 16/09/2019
Data do Pagamento: 10/10/2019
Valor: 1338,12
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
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