DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.
Código do Empenho: 20000140
Data do Empenho: 01/02/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 20/03/2017
Data do Pagamento: 21/03/2017
Valor: 1000
Destino: DAMIR DUARTE DA SILVA
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