DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE REFIS PARA PURIFICADORES DE AGUA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 013. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019.
Código do Empenho: 20000584
Data do Empenho: 03/02/2020
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 18/02/2020
Data do Pagamento: 20/02/2020
Valor: 720
Destino: WALLAS JOSÉ PEREIRA DE SENA
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