VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20000421
Data do Empenho: 16/05/2020
Número da Licitação: PP010-2019
Data da Liquidação: 16/05/2020
Data do Pagamento: 19/05/2020
Valor: 20008,77
Destino: RILZENE MATOS DE L. OLIVEIRA
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