VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 868079/2018/MCIDADES/CAIXA. PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 03
Código do Empenho: 20000106
Data do Empenho: 12/05/2020
Número da Licitação: TP010-2018
Data da Liquidação: 12/05/2020
Data do Pagamento: 15/05/2020
Valor: 30075,95
Destino: MTN ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME
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