DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 24/04 A 11/05 DE 2017. CONFORME CONTRATO 169-2017.
Código do Empenho: 20000002
Data do Empenho: 15/05/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 15/05/2017
Data do Pagamento: 17/05/2017
Valor: 21,57
Destino: COELBA
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