VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2019.
Código do Empenho: 40000202
Data do Empenho: 20/09/2019
Número da Licitação: PP021-2019
Data da Liquidação: 20/09/2019
Data do Pagamento: 23/09/2019
Valor: 7509,49
Destino: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI
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