DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM PINTURAS E DESENHOS NAS INSTALAÇÕES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 40000020
Data do Empenho: 10/02/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 13/02/2017
Data do Pagamento: 03/03/2017
Valor: 520
Destino: CARLOS ANTÔNIO GUIMARÃES
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