REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017
Código do Empenho: 20001062
Data do Empenho: 13/09/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 13/09/2017
Data do Pagamento: 13/09/2017
Valor: 580
Destino: ISRAEL DE SOUSA
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