DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2017.
Código do Empenho: 30000110
Data do Empenho: 01/09/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 01/09/2017
Data do Pagamento: 19/09/2017
Valor: 234,39
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
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