DESPESA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NF402 EM ANEXO.
Código do Empenho: 20000069
Data do Empenho: 06/02/2017
Número da Licitação: PP009-2016
Data da Liquidação: 06/02/2017
Data do Pagamento: 07/02/2017
Valor: 5071,57
Destino: AZEVEDO CERQUEIRA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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