DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE MARÇO.
Código do Empenho: 20000090
Data do Empenho: 31/03/2017
Número da Licitação: INEX001-2017
Data da Liquidação: 31/03/2017
Data do Pagamento: 10/04/2017
Valor: 4000
Destino: JG CONTABILIDADE
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