DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2020
Código do Empenho: 30000211
Data do Empenho: 03/02/2020
Número da Licitação: PP031-2017
Data da Liquidação: 03/02/2020
Data do Pagamento: 14/02/2020
Valor: 1890
Destino: RONIEL RIOS FREITAS -ME
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