| 1420350 |
20000242 |
020/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA PRAÇA CÔNEGO ESTRELA DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
30/11/2017 |
700,00 |
Detalhes
|
| 1420358 |
40000046 |
054/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA JOÃO ARAÚJO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
30/11/2017 |
650,00 |
Detalhes
|
| 1420647 |
20000162 |
009/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. |
30/11/2017 |
12458,05 |
Detalhes
|
| 1420672 |
20000162 |
009/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. |
30/11/2017 |
760,16 |
Detalhes
|
| 1420695 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
30/11/2017 |
1747,92 |
Detalhes
|
| 1420736 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
30/11/2017 |
4,22 |
Detalhes
|
| 1420745 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
30/11/2017 |
0,67 |
Detalhes
|
| 1421082 |
20000312 |
051/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
30/11/2017 |
600,00 |
Detalhes
|
| 1421621 |
20000014 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
30/11/2017 |
265,10 |
Detalhes
|
| 1421671 |
20000001 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
30/11/2017 |
470,00 |
Detalhes
|
| 1421831 |
20000088 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017 |
30/11/2017 |
3000,00 |
Detalhes
|
| 1422171 |
20000744 |
081/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA OZN-5629 OZO-4202 E NZA-2310 (ESCOLAR) PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA. |
30/11/2017 |
1060,00 |
Detalhes
|
| 1422211 |
40000005 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
30/11/2017 |
483,40 |
Detalhes
|
| 1422357 |
30000006 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
30/11/2017 |
260,20 |
Detalhes
|
| 1422740 |
20000015 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF DE BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
30/11/2017 |
319,00 |
Detalhes
|
| 1423369 |
20000014 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 |
30/11/2017 |
2617,67 |
Detalhes
|
| 1420574 |
20000314 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA. |
29/11/2017 |
3017,51 |
Detalhes
|
| 1420579 |
20000314 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PELOTÃO DA POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA. |
29/11/2017 |
3226,29 |
Detalhes
|
| 1420587 |
30000023 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. |
29/11/2017 |
14018,18 |
Detalhes
|
| 1420631 |
30000172 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDAADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E DAS UNIDADES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
29/11/2017 |
939,76 |
Detalhes
|
| 1420383 |
20000510 |
067/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUE REALIZE O DESENVOLVIMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO NO MUNICÍPIO QUE POSSIBILITE A PREPARAÇÃO DO ESTAGIÁRIO PARA O TRABALHO PRODUTIVO REFERENTE OUTUBRO DE 2017. |
28/11/2017 |
1500,00 |
Detalhes
|
| 1420400 |
20000115 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 019/2017. |
28/11/2017 |
8000,00 |
Detalhes
|
| 1420432 |
20000090 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. |
28/11/2017 |
1995,00 |
Detalhes
|
| 1420439 |
20000094 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. |
28/11/2017 |
2096,00 |
Detalhes
|
| 1420449 |
20000317 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA E O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA. |
28/11/2017 |
145,65 |
Detalhes
|
| 1420474 |
20000316 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. |
28/11/2017 |
720,65 |
Detalhes
|
| 1420486 |
20000313 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
28/11/2017 |
3709,82 |
Detalhes
|
| 1421690 |
30000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOV EMBRO DE 2017. |
28/11/2017 |
19267,53 |
Detalhes
|
| 1421988 |
20000005 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
28/11/2017 |
25701,99 |
Detalhes
|
| 1420388 |
20000151 |
006/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017. |
27/11/2017 |
800,00 |
Detalhes
|
| 1421233 |
20000008 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 25% |
27/11/2017 |
19028,97 |
Detalhes
|
| 1421253 |
20000007 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 25% |
27/11/2017 |
7528,91 |
Detalhes
|
| 1421597 |
40000021 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
27/11/2017 |
59,30 |
Detalhes
|
| 1421859 |
30000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AGENTE COMUNITÁRIO) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
27/11/2017 |
33433,74 |
Detalhes
|
| 1419985 |
40000008 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. |
24/11/2017 |
2596,00 |
Detalhes
|
| 1419996 |
40000038 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
24/11/2017 |
979,32 |
Detalhes
|
| 1420006 |
20000316 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. |
24/11/2017 |
2731,74 |
Detalhes
|
| 1420014 |
20000317 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA E O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA. |
24/11/2017 |
652,19 |
Detalhes
|
| 1420019 |
20000095 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017.. |
24/11/2017 |
252,00 |
Detalhes
|
| 1420028 |
20000098 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. |
24/11/2017 |
1575,00 |
Detalhes
|
| 1420032 |
30000028 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017 |
24/11/2017 |
504,00 |
Detalhes
|
| 1420037 |
40000011 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017.. |
24/11/2017 |
63,00 |
Detalhes
|
| 1420045 |
30000287 |
028/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
24/11/2017 |
1505,60 |
Detalhes
|
| 1420053 |
20000162 |
009/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO (EJA) ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICPIO. |
24/11/2017 |
844,85 |
Detalhes
|
| 1420070 |
20000363 |
006/2017CC |
IMPORTANCIA LIQUIDAADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E PESSOAL NA RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE NORMAS MÉTODOS E RELATÓRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS GFIP DIRF RAIS E DCTF MENSAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
24/11/2017 |
6000,00 |
Detalhes
|
| 1420091 |
20000103 |
003/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 |
24/11/2017 |
614,40 |
Detalhes
|
| 1420717 |
20000045 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP |
24/11/2017 |
79,33 |
Detalhes
|
| 1420726 |
20000045 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP |
24/11/2017 |
11,90 |
Detalhes
|
| 1421812 |
30000001 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
24/11/2017 |
15479,57 |
Detalhes
|
| 1422014 |
20000006 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
24/11/2017 |
7940,08 |
Detalhes
|
| 1422077 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
24/11/2017 |
13719,94 |
Detalhes
|
| 1419977 |
40000038 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
23/11/2017 |
348,10 |
Detalhes
|
| 1421265 |
20000009 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 40% |
23/11/2017 |
76069,78 |
Detalhes
|
| 1421282 |
20000009 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 40% |
23/11/2017 |
12149,10 |
Detalhes
|
| 1421322 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% |
23/11/2017 |
102996,36 |
Detalhes
|
| 1421339 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% |
23/11/2017 |
85289,67 |
Detalhes
|
| 1421352 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% |
23/11/2017 |
3483,72 |
Detalhes
|
| 1421362 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% |
23/11/2017 |
35037,74 |
Detalhes
|
| 1421374 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% |
23/11/2017 |
107558,11 |
Detalhes
|
| 1421396 |
20000011 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% |
23/11/2017 |
6710,00 |
Detalhes
|
| 1421532 |
40000001 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
23/11/2017 |
9019,03 |
Detalhes
|
| 1421555 |
40000001 |
|
IMPORTANCIA LIQUIADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
23/11/2017 |
4296,81 |
Detalhes
|
| 1421570 |
40000004 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
4685,00 |
Detalhes
|
| 1421602 |
40000069 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
2082,50 |
Detalhes
|
| 1421654 |
40000068 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
23/11/2017 |
4701,10 |
Detalhes
|
| 1421721 |
30000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
17744,13 |
Detalhes
|
| 1421786 |
30000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
4296,81 |
Detalhes
|
| 1421804 |
30000005 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
1124,40 |
Detalhes
|
| 1421838 |
30000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
2205,90 |
Detalhes
|
| 1421883 |
30000004 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
10100,17 |
Detalhes
|
| 1421911 |
20000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
12877,22 |
Detalhes
|
| 1421921 |
20000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
6000,00 |
Detalhes
|
| 1421930 |
20000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
23/11/2017 |
5826,30 |
Detalhes
|
| 1421936 |
20000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
6869,78 |
Detalhes
|
| 1421966 |
20000004 |
|
IIMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
3720,04 |
Detalhes
|
| 1421999 |
20000005 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
5642,58 |
Detalhes
|
| 1422025 |
20000006 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
6341,83 |
Detalhes
|
| 1422035 |
20000006 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
4296,81 |
Detalhes
|
| 1422098 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
1505,66 |
Detalhes
|
| 1422110 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
4296,81 |
Detalhes
|
| 1422121 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
12853,16 |
Detalhes
|
| 1422152 |
20000013 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
23/11/2017 |
6294,40 |
Detalhes
|
| 1420133 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
22/11/2017 |
3206,89 |
Detalhes
|
| 1421314 |
20000009 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 40% |
21/11/2017 |
8203,91 |
Detalhes
|
| 1421387 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% |
21/11/2017 |
30023,88 |
Detalhes
|
| 1421565 |
40000004 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
21/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421767 |
30000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
21/11/2017 |
1488,60 |
Detalhes
|
| 1421784 |
20000036 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DE CANCER |
21/11/2017 |
1100,00 |
Detalhes
|
| 1421877 |
30000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
21/11/2017 |
2459,62 |
Detalhes
|
| 1421901 |
30000004 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
21/11/2017 |
2452,52 |
Detalhes
|
| 1422144 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
21/11/2017 |
1462,77 |
Detalhes
|
| 1422806 |
20000103 |
003/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 |
21/11/2017 |
143,30 |
Detalhes
|
| 1419947 |
20000038 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ESTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
1077,73 |
Detalhes
|
| 1420686 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
20/11/2017 |
678,55 |
Detalhes
|
| 1421246 |
20000008 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 25% |
20/11/2017 |
687,92 |
Detalhes
|
| 1421304 |
20000009 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 40% |
20/11/2017 |
1419,41 |
Detalhes
|
| 1421544 |
40000001 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
20/11/2017 |
270,92 |
Detalhes
|
| 1421615 |
40000069 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
123,03 |
Detalhes
|
| 1421662 |
40000068 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
277,78 |
Detalhes
|
| 1421753 |
30000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
916,28 |
Detalhes
|
| 1421818 |
30000001 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
628,02 |
Detalhes
|
| 1421849 |
30000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
51,24 |
Detalhes
|
| 1421870 |
30000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
1859,00 |
Detalhes
|
| 1421892 |
30000004 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
388,65 |
Detalhes
|
| 1421957 |
20000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
358,70 |
Detalhes
|
| 1421973 |
20000004 |
|
IIMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
219,81 |
Detalhes
|
| 1422006 |
20000005 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
879,62 |
Detalhes
|
| 1422044 |
20000006 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
439,62 |
Detalhes
|
| 1422057 |
20000006 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
335,55 |
Detalhes
|
| 1422129 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
77,43 |
Detalhes
|
| 1422136 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
477,07 |
Detalhes
|
| 1422159 |
20000013 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
20/11/2017 |
358,16 |
Detalhes
|
| 1419648 |
20000168 |
001/2017INEX |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA CONTROLE FINANCEIRO CONTÁBIL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO (TCM E SIGA) PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
17/11/2017 |
17000,00 |
Detalhes
|
| 1420061 |
20000162 |
009/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. |
17/11/2017 |
1664,69 |
Detalhes
|
| 1419063 |
20000356 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. |
14/11/2017 |
6400,00 |
Detalhes
|
| 1419068 |
20000357 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
14/11/2017 |
8550,00 |
Detalhes
|
| 1419073 |
30000179 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 201 |
14/11/2017 |
6300,00 |
Detalhes
|
| 1419078 |
20000357 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETE) PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
14/11/2017 |
19896,50 |
Detalhes
|
| 1419181 |
30000245 |
024/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
14/11/2017 |
600,00 |
Detalhes
|
| 1419187 |
20000511 |
024/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
14/11/2017 |
1012,00 |
Detalhes
|
| 1423478 |
20000001 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
14/11/2017 |
115,50 |
Detalhes
|
| 1418865 |
30000190 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
13/11/2017 |
60076,08 |
Detalhes
|
| 1418873 |
30000192 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
13/11/2017 |
20025,37 |
Detalhes
|
| 1418890 |
30000195 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
13/11/2017 |
4821,43 |
Detalhes
|
| 1418897 |
30000197 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
13/11/2017 |
1607,14 |
Detalhes
|
| 1418901 |
30000195 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
13/11/2017 |
48384,64 |
Detalhes
|
| 1418909 |
30000197 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
13/11/2017 |
16128,21 |
Detalhes
|
| 1418913 |
30000195 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
13/11/2017 |
11690,35 |
Detalhes
|
| 1418920 |
30000197 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
13/11/2017 |
3896,78 |
Detalhes
|
| 1418929 |
20000368 |
004/2017CC |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA PROVER CONECTIVIDADE COM INTERNET BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E CENTRAL TELEFÔNICA DOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
13/11/2017 |
3500,00 |
Detalhes
|
| 1418934 |
30000195 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
13/11/2017 |
10285,70 |
Detalhes
|
| 1418941 |
30000197 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
13/11/2017 |
3428,57 |
Detalhes
|
| 1419633 |
20000575 |
073/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
13/11/2017 |
1500,00 |
Detalhes
|
| 1418689 |
30000078 |
011/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 043/2017. |
10/11/2017 |
2832,00 |
Detalhes
|
| 1418694 |
20000151 |
006/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017. |
10/11/2017 |
800,00 |
Detalhes
|
| 1419593 |
20000293 |
003/2017CC |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CFM CARTA CONVITE DE Nº 003/2017. |
10/11/2017 |
2323,94 |
Detalhes
|
| 1419931 |
20000161 |
001/2017CC |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL ASSIM COMO MONITORAMENTO DAS OBRAS NOS SISTEMAS (SIMEC SISMOB SICONV) CFM CARTA CONVITE DE Nº 001/2017. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
10/11/2017 |
4000,00 |
Detalhes
|
| 1420660 |
20000042 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF DIVIDA CONTRATUAL - INSS |
10/11/2017 |
8499,20 |
Detalhes
|
| 1420675 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
10/11/2017 |
3531,66 |
Detalhes
|
| 1421581 |
30000008 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
10/11/2017 |
876,62 |
Detalhes
|
| 1421701 |
20000032 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CNM |
10/11/2017 |
598,00 |
Detalhes
|
| 1421713 |
20000237 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SENTENÇA JUDICIAL CFM PROCESSO Nº 0000041.99.2016.5.05.0999 TRABALHISTA ANEXO |
10/11/2017 |
8688,98 |
Detalhes
|
| 1423235 |
20000027 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL. |
10/11/2017 |
25964,30 |
Detalhes
|
| 1418460 |
40000023 |
013/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. |
09/11/2017 |
5950,00 |
Detalhes
|
| 1418468 |
20000076 |
004/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS A SER UTILIZADO NAS ROTINAS DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 004/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
09/11/2017 |
600,00 |
Detalhes
|
| 1419936 |
20000167 |
002/2017INEX |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO BEM COMO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA) NO ENVIO DOS DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO E CONTROLE DA CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA E NO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DISPOSTO NO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº1.267/08. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
09/11/2017 |
3500,00 |
Detalhes
|
| 1419967 |
20000305 |
004/2017INEX |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PÁGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
09/11/2017 |
6000,00 |
Detalhes
|
| 1419175 |
20000568 |
023/2017PP |
IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
08/11/2017 |
16000,00 |
Detalhes
|
| 1419941 |
30000011 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS 10/2017. |
07/11/2017 |
390,98 |
Detalhes
|
| 1419952 |
20000384 |
007/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL (02) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
07/11/2017 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 1419957 |
20000385 |
007/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL (01) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
07/11/2017 |
600,00 |
Detalhes
|
| 1421770 |
20000043 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATUAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO |
07/11/2017 |
6326,66 |
Detalhes
|
| 1422720 |
20000083 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
07/11/2017 |
21650,80 |
Detalhes
|
| 1418430 |
20000233 |
010/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
06/11/2017 |
144,90 |
Detalhes
|
| 1418435 |
30000110 |
010/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
06/11/2017 |
231,60 |
Detalhes
|
| 1418455 |
30000119 |
012/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
06/11/2017 |
1195,52 |
Detalhes
|
| 1418473 |
20000170 |
004/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DE PLACA PJL-5261 PJL-1677 NZA-2508 OVD-6418 E OZN-5629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 021/2017. |
06/11/2017 |
660,00 |
Detalhes
|
| 1419620 |
20000629 |
008/2017INEX |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ESTUDOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
03/11/2017 |
10000,00 |
Detalhes
|
| 1420857 |
20000022 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
03/11/2017 |
2038,18 |
Detalhes
|
| 1420861 |
20000022 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
03/11/2017 |
2570,69 |
Detalhes
|
| 1420869 |
20000022 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
03/11/2017 |
2327,02 |
Detalhes
|
| 1420878 |
20000022 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
03/11/2017 |
2501,72 |
Detalhes
|
| 1417862 |
20000312 |
051/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
600,00 |
Detalhes
|
| 1419628 |
40000090 |
079/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADAS PELO GROPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
01/11/2017 |
1300,00 |
Detalhes
|
| 1419643 |
20000168 |
001/2017INEX |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA CONTROLE FINANCEIRO CONTÁBIL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO (TCM E SIGA) PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. |
01/11/2017 |
17000,00 |
Detalhes
|
| 1419653 |
20000707 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 16 DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
300,00 |
Detalhes
|
| 1420077 |
30000011 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS 10/2017. |
01/11/2017 |
133,41 |
Detalhes
|
| 1420082 |
20000041 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
75,33 |
Detalhes
|
| 1420890 |
20000304 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS DESTA PREFEITURA |
01/11/2017 |
3576,68 |
Detalhes
|
| 1420898 |
20000304 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS DESTA PREFEITURA |
01/11/2017 |
3765,69 |
Detalhes
|
| 1420905 |
20000304 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS DESTA PREFEITURA |
01/11/2017 |
3374,35 |
Detalhes
|
| 1420913 |
20000304 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS DESTA PREFEITURA |
01/11/2017 |
2480,38 |
Detalhes
|
| 1420968 |
30000289 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420972 |
30000290 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420976 |
30000291 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420981 |
30000292 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420986 |
30000293 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420991 |
30000295 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420996 |
30000296 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421002 |
30000297 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA CANAVIEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421006 |
20000708 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421011 |
20000709 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421017 |
20000710 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421021 |
20000711 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
1767,98 |
Detalhes
|
| 1421026 |
20000712 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421031 |
20000713 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421037 |
20000714 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421041 |
20000715 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421047 |
20000716 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL TIA ZIZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421051 |
20000717 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421057 |
20000718 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANA MARIA RAMOS DE CERQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421061 |
20000719 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421066 |
20000720 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421072 |
20000721 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL GUALBERTO DOS SANTOS LOCALIZADA NA FAZENDA COQUEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421076 |
20000722 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421087 |
20000723 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1421093 |
20000724 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416664 |
20000242 |
020/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA PRAÇA CÔNEGO ESTRELA DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
31/10/2017 |
700,00 |
Detalhes
|
| 1416669 |
40000046 |
054/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA JOÃO ARAÚJO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
31/10/2017 |
650,00 |
Detalhes
|
| 1417190 |
20000118 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 019/2017. |
31/10/2017 |
10004,71 |
Detalhes
|
| 1417195 |
20000118 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 019/2017. |
31/10/2017 |
10011,54 |
Detalhes
|
| 1417282 |
20000014 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. |
31/10/2017 |
511,28 |
Detalhes
|
| 1417289 |
40000004 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
31/10/2017 |
4685,00 |
Detalhes
|
| 1417304 |
40000069 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
31/10/2017 |
1959,47 |
Detalhes
|
| 1417316 |
40000068 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
31/10/2017 |
4423,32 |
Detalhes
|
| 1417327 |
40000001 |
|
IMPORTANCIA LIQUIADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
31/10/2017 |
4296,81 |
Detalhes
|
| 1417336 |
40000001 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
31/10/2017 |
8748,11 |
Detalhes
|
| 1417777 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
31/10/2017 |
4,22 |
Detalhes
|
| 1418177 |
20000001 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
31/10/2017 |
37,60 |
Detalhes
|
| 1418246 |
20000015 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
31/10/2017 |
206,80 |
Detalhes
|
| 1418270 |
30000006 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
31/10/2017 |
188,00 |
Detalhes
|
| 1418340 |
20000014 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
31/10/2017 |
108,10 |
Detalhes
|
| 1418385 |
20000688 |
007/2017INEX |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE NA ÁREA DE DIREITO MUNICIPAL PARA AJUIZAMENTO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS E ATUAÇÃO EM FAVOR DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TCM/BA TCE/BA E TCU NO PERÍODO DE 27.09.17 A 27.10.17. |
31/10/2017 |
8000,00 |
Detalhes
|
| 1419148 |
40000005 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
31/10/2017 |
103,40 |
Detalhes
|
| 1419224 |
20000358 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (TRANSPORTE ESCOLAR) CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
31/10/2017 |
32046,79 |
Detalhes
|
| 1417200 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
30/10/2017 |
3477,21 |
Detalhes
|
| 1417348 |
30000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
9650,11 |
Detalhes
|
| 1417360 |
30000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
16319,61 |
Detalhes
|
| 1417370 |
30000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
9360,92 |
Detalhes
|
| 1417380 |
30000002 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
4296,81 |
Detalhes
|
| 1417393 |
30000001 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
14589,62 |
Detalhes
|
| 1417400 |
30000005 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
1124,40 |
Detalhes
|
| 1417413 |
30000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
10388,00 |
Detalhes
|
| 1417423 |
30000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
30541,10 |
Detalhes
|
| 1417434 |
30000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
2872,88 |
Detalhes
|
| 1417445 |
30000004 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
10184,56 |
Detalhes
|
| 1417454 |
20000008 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 25% |
30/10/2017 |
17941,01 |
Detalhes
|
| 1417461 |
20000007 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 25% |
30/10/2017 |
7528,91 |
Detalhes
|
| 1417621 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
30/10/2017 |
2334,71 |
Detalhes
|
| 1417794 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
30/10/2017 |
226,74 |
Detalhes
|
| 1418065 |
20000009 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 40% |
30/10/2017 |
77499,33 |
Detalhes
|
| 1418093 |
20000009 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 40% |
30/10/2017 |
11600,58 |
Detalhes
|
| 1418483 |
20000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
12877,22 |
Detalhes
|
| 1418492 |
20000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
6000,00 |
Detalhes
|
| 1418501 |
20000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
30/10/2017 |
5281,30 |
Detalhes
|
| 1418512 |
20000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
6508,09 |
Detalhes
|
| 1418520 |
20000004 |
|
IIMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
3500,23 |
Detalhes
|
| 1418533 |
20000005 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
23168,37 |
Detalhes
|
| 1418545 |
20000005 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
5407,85 |
Detalhes
|
| 1418572 |
20000006 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
7500,46 |
Detalhes
|
| 1418582 |
20000006 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
5343,28 |
Detalhes
|
| 1418591 |
20000006 |
|
IMPORTANCIA LIQUIADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
4296,81 |
Detalhes
|
| 1418604 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
1505,66 |
Detalhes
|
| 1418612 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
14588,04 |
Detalhes
|
| 1418628 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
10078,10 |
Detalhes
|
| 1418637 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
4296,81 |
Detalhes
|
| 1418645 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
1500,00 |
Detalhes
|
| 1418652 |
20000013 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
30/10/2017 |
5936,24 |
Detalhes
|
| 1417079 |
20000384 |
007/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL (02) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/10/2017 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 1417084 |
20000385 |
007/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL (01) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/10/2017 |
600,00 |
Detalhes
|
| 1417486 |
20000077 |
002/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA QUE PROPORCIONE UMA MELHOR ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS MONETÁRIOS DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 002/2017. |
27/10/2017 |
540,00 |
Detalhes
|
| 1417603 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
27/10/2017 |
431,06 |
Detalhes
|
| 1418135 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% |
27/10/2017 |
104438,46 |
Detalhes
|
| 1418157 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% |
27/10/2017 |
86729,54 |
Detalhes
|
| 1418203 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% |
27/10/2017 |
3483,72 |
Detalhes
|
| 1418219 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% |
27/10/2017 |
35037,74 |
Detalhes
|
| 1418238 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% |
27/10/2017 |
107765,10 |
Detalhes
|
| 1418260 |
20000011 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% |
27/10/2017 |
6581,27 |
Detalhes
|
| 1418398 |
20000705 |
|
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA CFM ARQUIVO ANEXO E PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA 05/09/2018 |
26/10/2017 |
460,00 |
Detalhes
|
| 1418331 |
40000021 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
25/10/2017 |
59,30 |
Detalhes
|
| 1418446 |
20000162 |
009/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FRUTAS VERDURAS E HORTALIÇAS) PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. |
25/10/2017 |
1179,74 |
Detalhes
|
| 1417142 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
24/10/2017 |
3716,69 |
Detalhes
|
| 1416847 |
20000510 |
067/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUE REALIZE O DESENVOLVIMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO NO MUNICÍPIO QUE POSSIBILITE A PREPARAÇÃO DO ESTAGIÁRIO PARA O TRABALHO PRODUTIVO REFERENTE SETEMBRO DE 2017. |
23/10/2017 |
1500,00 |
Detalhes
|
| 1416862 |
20000569 |
070/2017 |
IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO LEITURA ELETRÔNICA E ENVIO DE RECORTES DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DIÁRIAS VIA E-MAIL RELATIVOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL E FEDERAL BEM COMO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO. |
23/10/2017 |
90,00 |
Detalhes
|
| 1416867 |
30000011 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS 09/2017. |
23/10/2017 |
229,74 |
Detalhes
|
| 1417108 |
20000094 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017.. |
23/10/2017 |
2096,00 |
Detalhes
|
| 1417162 |
20000089 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA CONTRATO DE Nº 018/2017. |
23/10/2017 |
1995,00 |
Detalhes
|
| 1417167 |
30000021 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. |
23/10/2017 |
14018,86 |
Detalhes
|
| 1417172 |
20000088 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017 |
23/10/2017 |
5182,00 |
Detalhes
|
| 1417753 |
20000045 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP |
23/10/2017 |
73,76 |
Detalhes
|
| 1417762 |
20000045 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP |
23/10/2017 |
12,86 |
Detalhes
|
| 1419256 |
20000115 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 019/2017. |
22/10/2017 |
15004,96 |
Detalhes
|
| 1416526 |
20000455 |
011/2017CC |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS E FESTA DO VAQUEIRO NESTE MUNICÍPIO. |
20/10/2017 |
32000,00 |
Detalhes
|
| 1416856 |
20000175 |
004/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DE PLACA PJT-1362 PJB-7145 E PKJ-2906 VIATURAS POLICIAL CIVIL E MILITAR CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 021/2017 DURANTE OS MÊSES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2017 |
20/10/2017 |
260,00 |
Detalhes
|
| 1417408 |
30000002 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO OUTUBRO DE 2017. |
20/10/2017 |
848,67 |
Detalhes
|
| 1417587 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
20/10/2017 |
711,65 |
Detalhes
|
| 1418119 |
20000009 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO OUTUBRO DE 2017. 40% |
20/10/2017 |
3428,54 |
Detalhes
|
| 1418267 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE OUTUBRO DE 2017. 60% |
20/10/2017 |
9264,77 |
Detalhes
|
| 1418660 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO OUTUBRO DE 2017. |
20/10/2017 |
607,51 |
Detalhes
|
| 1418666 |
20000006 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO OUTUBRO DE 2017. |
20/10/2017 |
1750,11 |
Detalhes
|
| 1416511 |
20000511 |
024/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
19/10/2017 |
980,00 |
Detalhes
|
| 1416518 |
30000245 |
024/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
19/10/2017 |
549,00 |
Detalhes
|
| 1416532 |
20000513 |
024/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. DURANTE O M^ÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
19/10/2017 |
254,00 |
Detalhes
|
| 1416538 |
20000514 |
021/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PASSEATA DA PRIMAVERA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 A 25 DE SETEMBRO DE 2017.. |
19/10/2017 |
1500,00 |
Detalhes
|
| 1415869 |
20000151 |
006/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017 AVISO PREGÃO PRESENCIAL. |
18/10/2017 |
580,00 |
Detalhes
|
| 1416838 |
20000151 |
006/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017 |
18/10/2017 |
696,00 |
Detalhes
|
| 1415878 |
30000164 |
014/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA COM A FINALIDADE DE COLETA TRANSPORTE ACONDICIONAMENTO TRATAMENTO (POR AUTOCLAVEM) DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
17/10/2017 |
2330,00 |
Detalhes
|
| 1418194 |
20000036 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DE CANCER |
17/10/2017 |
1100,00 |
Detalhes
|
| 1415191 |
20000038 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ESTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
16/10/2017 |
992,13 |
Detalhes
|
| 1415195 |
30000011 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
16/10/2017 |
269,15 |
Detalhes
|
| 1415201 |
20000041 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
16/10/2017 |
139,13 |
Detalhes
|
| 1416794 |
20000233 |
010/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
16/10/2017 |
138,90 |
Detalhes
|
| 1416798 |
30000109 |
010/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
16/10/2017 |
229,50 |
Detalhes
|
| 1416807 |
20000574 |
019/2017PP |
IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO |
16/10/2017 |
3196,77 |
Detalhes
|
| 1417813 |
20000044 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP |
16/10/2017 |
56,45 |
Detalhes
|
| 1416812 |
20000095 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. |
11/10/2017 |
504,00 |
Detalhes
|
| 1416823 |
20000098 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. |
11/10/2017 |
1008,00 |
Detalhes
|
| 1416828 |
40000011 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017.. |
11/10/2017 |
63,00 |
Detalhes
|
| 1416833 |
30000028 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. |
11/10/2017 |
630,00 |
Detalhes
|
| 1416926 |
20000689 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). BA 20170149047. |
10/10/2017 |
214,82 |
Detalhes
|
| 1417538 |
20000042 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF DIVIDA CONTRATUAL - INSS |
10/10/2017 |
8499,20 |
Detalhes
|
| 1417560 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
10/10/2017 |
2315,20 |
Detalhes
|
| 1418096 |
20000237 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SENTENÇA JUDICIAL CFM PROCESSO Nº 0000041.99.2016.5.05.0999 TRABALHISTA ANEXO |
10/10/2017 |
7667,07 |
Detalhes
|
| 1418116 |
20000032 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CNM |
10/10/2017 |
598,00 |
Detalhes
|
| 1418308 |
30000008 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
10/10/2017 |
1226,02 |
Detalhes
|
| 1418349 |
20000700 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
10/10/2017 |
402,60 |
Detalhes
|
| 1414895 |
30000074 |
004/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 021/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
09/10/2017 |
750,00 |
Detalhes
|
| 1415478 |
20000305 |
004/2017INEX |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PÁGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
09/10/2017 |
6000,00 |
Detalhes
|
| 1417125 |
20000168 |
001/2017INEX |
IMPORTANCUA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA CONTROLE FINANCEIRO CONTÁBIL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO (TCM E SIGA) PARA ESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 |
09/10/2017 |
17000,00 |
Detalhes
|
| 1418361 |
20000701 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
09/10/2017 |
223,69 |
Detalhes
|
| 1414589 |
30000257 |
025/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS (ÓLEOS FILTROS LUBRIFICANTES E REAGENTE) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
05/10/2017 |
260,00 |
Detalhes
|
| 1414722 |
20000566 |
025/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS (ÓLEOS FILTROS LUBRIFICANTES E REAGENTE) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
05/10/2017 |
2463,50 |
Detalhes
|
| 1414726 |
20000566 |
025/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS (ÓLEOS FILTROS LUBRIFICANTES E REAGENTE) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
05/10/2017 |
6242,00 |
Detalhes
|
| 1415166 |
20000567 |
025/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS (ÓLEOS FILTROS LUBRIFICANTES E REAGENTE) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. |
05/10/2017 |
2815,50 |
Detalhes
|
| 1415185 |
20000161 |
001/2017CC |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL ASSIM COMO MONITORAMENTO DAS OBRAS NOS SISTEMAS (SIMEC SISMOB SICONV) CFM CARTA CONVITE DE Nº 001/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
05/10/2017 |
4000,00 |
Detalhes
|
| 1415473 |
20000368 |
004/2017CC |
IMPORTANCIA LIQUIDAADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA PROVER CONECTIVIDADE COM INTERNET BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E CENTRAL TELEFÔNICA DOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
05/10/2017 |
3500,00 |
Detalhes
|
| 1417091 |
20000162 |
009/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FRUTAS VERDURAS E HORTALIÇAS) PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. |
05/10/2017 |
1110,56 |
Detalhes
|
| 1417095 |
20000162 |
009/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO |
05/10/2017 |
15044,14 |
Detalhes
|
| 1414679 |
20000103 |
003/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 |
04/10/2017 |
143,40 |
Detalhes
|
| 1414716 |
30000041 |
003/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 |
04/10/2017 |
191,20 |
Detalhes
|
| 1414737 |
20000107 |
003/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 |
04/10/2017 |
1405,40 |
Detalhes
|
| 1414961 |
30000190 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
04/10/2017 |
58468,94 |
Detalhes
|
| 1414971 |
30000192 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
04/10/2017 |
19489,65 |
Detalhes
|
| 1414987 |
30000195 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
04/10/2017 |
4821,43 |
Detalhes
|
| 1414994 |
30000195 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
04/10/2017 |
48384,64 |
Detalhes
|
| 1415002 |
30000195 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
04/10/2017 |
11690,35 |
Detalhes
|
| 1415011 |
30000195 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
04/10/2017 |
10285,70 |
Detalhes
|
| 1415018 |
30000197 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
04/10/2017 |
1607,14 |
Detalhes
|
| 1415023 |
30000197 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
04/10/2017 |
16128,21 |
Detalhes
|
| 1415028 |
30000197 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
04/10/2017 |
3896,78 |
Detalhes
|
| 1415033 |
30000197 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
04/10/2017 |
3428,57 |
Detalhes
|
| 1415176 |
20000167 |
002/2017INEX |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO BEM COMO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA) NO ENVIO DOS DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO E CONTROLE DA CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA E NO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DISPOSTO NO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº1.267/08. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
04/10/2017 |
3500,00 |
Detalhes
|
| 1413773 |
20000168 |
001/2017INEX |
IMPORTANCUA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA CONTROLE FINANCEIRO CONTÁBIL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO (TCM E SIGA) PARA ESTA PREFEITURA. |
03/10/2017 |
17000,00 |
Detalhes
|
| 1413778 |
20000076 |
004/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS A SER UTILIZADO NAS ROTINAS DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 004/2017. |
03/10/2017 |
600,00 |
Detalhes
|
| 1414370 |
20000312 |
051/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. |
03/10/2017 |
600,00 |
Detalhes
|
| 1415060 |
30000179 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 201 |
03/10/2017 |
6300,00 |
Detalhes
|
| 1415077 |
20000356 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.. |
03/10/2017 |
6400,00 |
Detalhes
|
| 1415082 |
20000357 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
03/10/2017 |
5700,00 |
Detalhes
|
| 1415088 |
20000357 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETE) PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
03/10/2017 |
14892,50 |
Detalhes
|
| 1415598 |
20000359 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
03/10/2017 |
30920,96 |
Detalhes
|
| 1416877 |
30000229 |
020/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
03/10/2017 |
13602,10 |
Detalhes
|
| 1418132 |
20000043 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATUAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO |
03/10/2017 |
6326,66 |
Detalhes
|
| 1419410 |
20000083 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
03/10/2017 |
21507,09 |
Detalhes
|
| 1414706 |
30000078 |
011/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 043/2017. |
02/10/2017 |
4355,00 |
Detalhes
|
| 1415217 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
02/10/2017 |
3515,03 |
Detalhes
|
| 1415499 |
20000575 |
073/2017 |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
1500,00 |
Detalhes
|
| 1416882 |
30000164 |
014/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA COM A FINALIDADE DE COLETA TRANSPORTE ACONDICIONAMENTO TRATAMENTO (POR AUTOCLAVEM) DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
02/10/2017 |
2330,00 |
Detalhes
|
| 1417276 |
20000644 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417552 |
30000276 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417567 |
30000277 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417575 |
30000278 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417625 |
30000280 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417646 |
30000279 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417658 |
30000281 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417669 |
30000283 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA CANAVIEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417674 |
30000282 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417680 |
20000636 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417685 |
20000637 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417708 |
20000638 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417714 |
20000639 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. |
02/10/2017 |
1767,98 |
Detalhes
|
| 1417719 |
20000640 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417725 |
20000641 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417734 |
20000642 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417749 |
20000643 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL TIA ZIZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417774 |
20000645 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417782 |
20000646 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANA MARIA RAMOS DE CERQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417795 |
20000647 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417806 |
20000648 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417814 |
20000649 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL GUALBERTO DOS SANTOS LOCALIZADA NA FAZENDA COQUEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417825 |
20000650 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417830 |
20000651 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417835 |
20000652 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417840 |
20000653 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417846 |
20000654 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417850 |
20000655 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417855 |
20000656 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417866 |
20000657 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417871 |
20000658 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417876 |
20000659 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417881 |
20000660 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417886 |
20000661 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417891 |
20000662 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417896 |
20000663 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417902 |
20000669 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY (TURNO MATUTINO) SERVINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
400,00 |
Detalhes
|
| 1417907 |
20000670 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417911 |
20000671 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE POVOADO DE IRAI NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417916 |
20000672 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417921 |
20000673 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417927 |
20000674 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417931 |
20000675 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417936 |
20000676 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417942 |
20000677 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417946 |
20000678 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PATRIMONIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
1405,50 |
Detalhes
|
| 1417952 |
20000679 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
1237,00 |
Detalhes
|
| 1417956 |
40000085 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417961 |
40000086 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417967 |
40000087 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. |
02/10/2017 |
2450,85 |
Detalhes
|
| 1417973 |
20000682 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417977 |
20000683 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417982 |
40000088 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417987 |
40000089 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417992 |
20000684 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417997 |
20000685 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 08 15 22 E 29 DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
400,00 |
Detalhes
|
| 1418292 |
20000680 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE FONTE NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 02 A 16 DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
900,00 |
Detalhes
|
| 1418406 |
20000702 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 02 A 16/10/2017. |
02/10/2017 |
800,00 |
Detalhes
|
| 1418411 |
20000703 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 02 A 16/10/2017. |
02/10/2017 |
700,00 |
Detalhes
|
| 1418422 |
20000704 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 02 A 16/10/2017. |
02/10/2017 |
600,00 |
Detalhes
|
| 1418883 |
20000681 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1418947 |
20000690 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 02 A 16 DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
300,00 |
Detalhes
|
| 1419658 |
30000288 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1417476 |
20000077 |
002/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA QUE PROPORCIONE UMA MELHOR ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS MONETÁRIOS DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 002/2017. |
01/10/2017 |
540,00 |
Detalhes
|
| 1418073 |
20000001 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
01/10/2017 |
451,20 |
Detalhes
|
| 1418282 |
20000693 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
01/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1418310 |
20000694 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
01/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1418320 |
20000692 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
01/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1418325 |
20000691 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
01/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411921 |
20000242 |
020/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA PRAÇA CÔNEGO ESTRELA DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS |
29/09/2017 |
700,00 |
Detalhes
|
| 1411925 |
40000046 |
054/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA JOÃO ARAÚJO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. |
29/09/2017 |
650,00 |
Detalhes
|
| 1413683 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
29/09/2017 |
5912,80 |
Detalhes
|
| 1413699 |
20000014 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
29/09/2017 |
522,06 |
Detalhes
|
| 1413765 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
29/09/2017 |
2154,94 |
Detalhes
|
| 1413811 |
20000045 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP |
29/09/2017 |
4,22 |
Detalhes
|
| 1413821 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
29/09/2017 |
4,22 |
Detalhes
|
| 1413830 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
29/09/2017 |
1,75 |
Detalhes
|
| 1414168 |
40000005 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
29/09/2017 |
37,60 |
Detalhes
|
| 1414208 |
30000006 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
29/09/2017 |
169,20 |
Detalhes
|
| 1414231 |
20000015 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
29/09/2017 |
216,20 |
Detalhes
|
| 1414259 |
20000001 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
29/09/2017 |
470,00 |
Detalhes
|
| 1414517 |
20000165 |
007/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
29/09/2017 |
2531,20 |
Detalhes
|
| 1414522 |
20000165 |
007/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
29/09/2017 |
2078,67 |
Detalhes
|
| 1414528 |
20000165 |
007/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
29/09/2017 |
2241,08 |
Detalhes
|
| 1414552 |
20000510 |
067/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE REALIZE O DESENVOLVIMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO NO MUNICÍPIO QUE POSSIBILITE A PREPARAÇÃO DO ESTAGIÁRIO PARA O TRABALHO PRODUTIVO. |
29/09/2017 |
1125,00 |
Detalhes
|
| 1414690 |
30000121 |
012/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
29/09/2017 |
4210,52 |
Detalhes
|
| 1414698 |
30000121 |
012/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
29/09/2017 |
8701,95 |
Detalhes
|
| 1415492 |
20000363 |
006/2017CC |
IMPORTANCIA LIQUIDAADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E PESSOAL NA RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE NORMAS MÉTODOS E RELATÓRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS GFIP DIRF RAIS E DCTF MENSAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
29/09/2017 |
6000,00 |
Detalhes
|
| 1416494 |
20000014 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
29/09/2017 |
274,50 |
Detalhes
|
| 1413781 |
20000045 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP |
28/09/2017 |
72,84 |
Detalhes
|
| 1413798 |
20000045 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP |
28/09/2017 |
12,90 |
Detalhes
|
| 1414411 |
40000083 |
075/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE E UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. |
28/09/2017 |
560,00 |
Detalhes
|
| 1414433 |
30000070 |
007/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
28/09/2017 |
3190,36 |
Detalhes
|
| 1414492 |
20000163 |
007/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
28/09/2017 |
2233,48 |
Detalhes
|
| 1414498 |
20000163 |
007/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
28/09/2017 |
2100,96 |
Detalhes
|
| 1414573 |
40000036 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
28/09/2017 |
3863,61 |
Detalhes
|
| 1414601 |
30000166 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
28/09/2017 |
4625,32 |
Detalhes
|
| 1414631 |
20000151 |
006/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017 |
28/09/2017 |
800,00 |
Detalhes
|
| 1414684 |
30000170 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
28/09/2017 |
3048,25 |
Detalhes
|
| 1415465 |
40000069 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
28/09/2017 |
1959,47 |
Detalhes
|
| 1415513 |
40000004 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
28/09/2017 |
4685,00 |
Detalhes
|
| 1415522 |
40000068 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
28/09/2017 |
4423,32 |
Detalhes
|
| 1415529 |
40000001 |
|
IMPORTANCIA LIQUIADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
28/09/2017 |
4296,81 |
Detalhes
|
| 1415538 |
40000001 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
28/09/2017 |
8748,11 |
Detalhes
|
| 1415563 |
30000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
28/09/2017 |
10388,00 |
Detalhes
|
| 1415573 |
30000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
28/09/2017 |
28903,16 |
Detalhes
|
| 1415603 |
30000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
28/09/2017 |
2154,66 |
Detalhes
|
| 1415613 |
30000004 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
28/09/2017 |
9711,52 |
Detalhes
|
| 1415628 |
30000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
28/09/2017 |
27717,59 |
Detalhes
|
| 1415640 |
30000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
28/09/2017 |
7697,08 |
Detalhes
|
| 1415649 |
30000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
28/09/2017 |
4296,81 |
Detalhes
|
| 1415658 |
30000001 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
28/09/2017 |
14018,05 |
Detalhes
|
| 1415665 |
30000005 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
28/09/2017 |
1124,40 |
Detalhes
|
| 1414438 |
30000273 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS EM REUNIÃO DO COLEGIADO INTEGRADO DA ATENÇÃO BÁSICA FAMACÊUTICA E VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017 EM ALAGOINHAS. (RAIMIRANDO NOGUEIRA BARBOSA LUCIVANIA DA SILVA OLIVEIRA ANDREIA PEREIRA CRISTO). |
27/09/2017 |
110,00 |
Detalhes
|
| 1414664 |
20000313 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
27/09/2017 |
3092,27 |
Detalhes
|
| 1414669 |
20000313 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
27/09/2017 |
1927,81 |
Detalhes
|
| 1415678 |
20000008 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 25% |
27/09/2017 |
17941,01 |
Detalhes
|
| 1415686 |
20000007 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 25% |
27/09/2017 |
9027,71 |
Detalhes
|
| 1415697 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% |
27/09/2017 |
105820,90 |
Detalhes
|
| 1415711 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% |
27/09/2017 |
85495,49 |
Detalhes
|
| 1415724 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% |
27/09/2017 |
35649,21 |
Detalhes
|
| 1415736 |
20000011 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% |
27/09/2017 |
5637,23 |
Detalhes
|
| 1415744 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% |
27/09/2017 |
109508,03 |
Detalhes
|
| 1415768 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% |
27/09/2017 |
3483,72 |
Detalhes
|
| 1415791 |
20000009 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 40% |
27/09/2017 |
76598,80 |
Detalhes
|
| 1415811 |
20000009 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 40% |
27/09/2017 |
11397,37 |
Detalhes
|
| 1415891 |
20000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
12877,22 |
Detalhes
|
| 1415899 |
20000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
6000,00 |
Detalhes
|
| 1415908 |
20000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
27/09/2017 |
5663,30 |
Detalhes
|
| 1415915 |
20000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
6508,09 |
Detalhes
|
| 1415924 |
20000004 |
|
IIMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
3500,23 |
Detalhes
|
| 1415932 |
20000005 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
25464,05 |
Detalhes
|
| 1415945 |
20000005 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
5407,85 |
Detalhes
|
| 1415958 |
20000006 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
7500,46 |
Detalhes
|
| 1415968 |
20000006 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
5343,28 |
Detalhes
|
| 1415977 |
20000006 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
4296,81 |
Detalhes
|
| 1415986 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
14475,40 |
Detalhes
|
| 1415999 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
1505,66 |
Detalhes
|
| 1416007 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
4296,81 |
Detalhes
|
| 1416015 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
10078,10 |
Detalhes
|
| 1416030 |
20000013 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
5936,24 |
Detalhes
|
| 1414387 |
20000316 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
26/09/2017 |
428,09 |
Detalhes
|
| 1414395 |
20000317 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
26/09/2017 |
199,73 |
Detalhes
|
| 1414466 |
30000174 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
26/09/2017 |
1153,60 |
Detalhes
|
| 1414564 |
20000379 |
019/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL E DE LINHA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
26/09/2017 |
3818,95 |
Detalhes
|
| 1414578 |
40000048 |
019/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL E DE LINHA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
26/09/2017 |
1579,36 |
Detalhes
|
| 1414609 |
30000202 |
019/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL E DE LINHA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
26/09/2017 |
3499,28 |
Detalhes
|
| 1414651 |
20000574 |
019/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL E DE LINHA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
26/09/2017 |
7245,62 |
Detalhes
|
| 1413317 |
20000088 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. |
25/09/2017 |
1915,12 |
Detalhes
|
| 1413326 |
20000094 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. |
25/09/2017 |
3990,00 |
Detalhes
|
| 1413332 |
20000090 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. |
25/09/2017 |
2274,30 |
Detalhes
|
| 1413341 |
30000021 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. |
25/09/2017 |
2513,70 |
Detalhes
|
| 1413350 |
30000021 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. |
25/09/2017 |
7920,15 |
Detalhes
|
| 1413357 |
30000023 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. |
25/09/2017 |
7860,30 |
Detalhes
|
| 1413363 |
40000008 |
001/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. |
25/09/2017 |
1396,50 |
Detalhes
|
| 1413368 |
20000162 |
009/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO |
25/09/2017 |
863,28 |
Detalhes
|
| 1413373 |
20000162 |
009/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO |
25/09/2017 |
117,06 |
Detalhes
|
| 1413391 |
30000109 |
010/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
25/09/2017 |
217,50 |
Detalhes
|
| 1413396 |
20000233 |
010/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
25/09/2017 |
135,90 |
Detalhes
|
| 1413849 |
40000021 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
25/09/2017 |
59,30 |
Detalhes
|
| 1414454 |
30000172 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
25/09/2017 |
664,47 |
Detalhes
|
| 1414461 |
30000172 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
25/09/2017 |
666,91 |
Detalhes
|
| 1416745 |
30000284 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE PICADA E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. |
25/09/2017 |
650,00 |
Detalhes
|
| 1416751 |
30000285 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE PICADA E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. |
25/09/2017 |
650,00 |
Detalhes
|
| 1414415 |
20000293 |
003/2017CC |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CFM CARTA CONVITE DE Nº 003/2017. |
22/09/2017 |
5425,50 |
Detalhes
|
| 1414425 |
30000152 |
003/2017CC |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CFM CARTA CONVITE DE Nº 003/2017. |
22/09/2017 |
2250,50 |
Detalhes
|
| 1413014 |
30000121 |
012/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
21/09/2017 |
3295,98 |
Detalhes
|
| 1413019 |
20000571 |
009/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. #RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO#. |
21/09/2017 |
16086,16 |
Detalhes
|
| 1413587 |
20000453 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
21/09/2017 |
470,46 |
Detalhes
|
| 1414537 |
20000162 |
009/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO |
21/09/2017 |
17778,53 |
Detalhes
|
| 1415550 |
40000001 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017. |
21/09/2017 |
1417,92 |
Detalhes
|
| 1415585 |
30000003 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
21/09/2017 |
875,81 |
Detalhes
|
| 1415623 |
30000004 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017 |
21/09/2017 |
709,56 |
Detalhes
|
| 1415672 |
30000002 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
21/09/2017 |
2131,42 |
Detalhes
|
| 1415759 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% |
21/09/2017 |
18762,93 |
Detalhes
|
| 1415823 |
20000009 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017. 40% |
21/09/2017 |
1156,96 |
Detalhes
|
| 1415952 |
20000005 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13 SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017. |
21/09/2017 |
1105,83 |
Detalhes
|
| 1416024 |
20000012 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017. |
21/09/2017 |
607,51 |
Detalhes
|
| 1412904 |
20000568 |
023/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
20/09/2017 |
18000,00 |
Detalhes
|
| 1412914 |
20000316 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
20/09/2017 |
577,96 |
Detalhes
|
| 1412919 |
20000317 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
20/09/2017 |
163,06 |
Detalhes
|
| 1412928 |
40000038 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
20/09/2017 |
396,49 |
Detalhes
|
| 1412934 |
20000095 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. |
20/09/2017 |
126,00 |
Detalhes
|
| 1412938 |
20000096 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. |
20/09/2017 |
126,00 |
Detalhes
|
| 1412948 |
30000026 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. |
20/09/2017 |
252,00 |
Detalhes
|
| 1412962 |
40000011 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. |
20/09/2017 |
126,00 |
Detalhes
|
| 1412968 |
20000097 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. |
20/09/2017 |
1197,00 |
Detalhes
|
| 1412973 |
20000513 |
024/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. |
20/09/2017 |
286,00 |
Detalhes
|
| 1412980 |
20000511 |
024/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. |
20/09/2017 |
702,00 |
Detalhes
|
| 1412993 |
30000172 |
016/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
20/09/2017 |
362,47 |
Detalhes
|
| 1413709 |
30000270 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIO A SERVIÇO DA PREFEITURA (REFEIÇÃO). (RAIMIRANDO NOGUEIRA BARBOSA). |
20/09/2017 |
25,00 |
Detalhes
|
| 1413755 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
20/09/2017 |
557,65 |
Detalhes
|
| 1412746 |
40000077 |
071/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA VIIª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. |
19/09/2017 |
1100,00 |
Detalhes
|
| 1412760 |
20000368 |
004/2017CC |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA PROVER CONECTIVIDADE COM INTERNET BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E CENTRAL TELEFÔNICA DOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
19/09/2017 |
3500,00 |
Detalhes
|
| 1412769 |
20000305 |
004/2017INEX |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PÁGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA PREFEITURA. |
19/09/2017 |
6000,00 |
Detalhes
|
| 1412773 |
20000167 |
002/2017INEX |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO BEM COMO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA) NO ENVIO DOS DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO E CONTROLE DA CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA E NO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DISPOSTO NO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº1.267/08. |
19/09/2017 |
3500,00 |
Detalhes
|
| 1414314 |
20000036 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DE CANCER |
19/09/2017 |
1100,00 |
Detalhes
|
| 1414927 |
30000011 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
19/09/2017 |
118,88 |
Detalhes
|
| 1411954 |
30000028 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. |
13/09/2017 |
441,00 |
Detalhes
|
| 1411959 |
20000098 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. |
13/09/2017 |
1008,00 |
Detalhes
|
| 1411964 |
20000095 |
002/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. |
13/09/2017 |
252,00 |
Detalhes
|
| 1412497 |
20000624 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFENTUADA POR FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA EM CURSO DA CAPACITAÇÃO TCM/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGA E-TCM E CONTROLE INTERNO NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2017. |
13/09/2017 |
275,99 |
Detalhes
|
| 1415099 |
20000568 |
023/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
13/09/2017 |
5173,00 |
Detalhes
|
| 1411530 |
30000078 |
011/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 043/2017. |
12/09/2017 |
3048,00 |
Detalhes
|
| 1411556 |
20000151 |
006/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017 |
12/09/2017 |
800,00 |
Detalhes
|
| 1411573 |
20000375 |
005/2017INEX |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAL E ESTADUAL CFM INEXIGIBILIDADE DE Nº 005/2017. |
12/09/2017 |
3500,00 |
Detalhes
|
| 1411580 |
20000038 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ESTA PREFEITURA |
12/09/2017 |
963,50 |
Detalhes
|
| 1411585 |
30000011 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
12/09/2017 |
499,87 |
Detalhes
|
| 1411595 |
20000041 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO |
12/09/2017 |
149,14 |
Detalhes
|
| 1411628 |
20000402 |
009/2017CC |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO E CORETO CENTRAL DA PRAÇA SANTO ANTONIO. |
12/09/2017 |
8499,76 |
Detalhes
|
| 1411969 |
30000269 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO 1º ENCONTRO REGIONAL DA AUDITORIA SUS/BA EM FEIRA DE SANTANA NO DIA 12/09/2017. (REFEIÇÕES). (RAIMIRANDO NOGUEIRA BARBOSA E JACQUEMARIO SILVA BONFIM). |
12/09/2017 |
60,00 |
Detalhes
|
| 1412704 |
30000246 |
021/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM COMUNICADOS DE ATOS OFICIAIS AVISOS CONVOCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
12/09/2017 |
1440,00 |
Detalhes
|
| 1412710 |
40000066 |
021/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM COMUNICADOS DE ATOS OFICIAIS AVISOS CONVOCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
12/09/2017 |
1440,00 |
Detalhes
|
| 1412716 |
20000514 |
021/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM COMUNICADOS DE ATOS OFICIAIS AVISOS CONVOCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
12/09/2017 |
720,00 |
Detalhes
|
| 1414272 |
20000237 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SENTENÇA JUDICIAL CFM PROCESSO Nº 0000041.99.2016.5.05.0999 TRABALHISTA ANEXO |
11/09/2017 |
9131,13 |
Detalhes
|
| 1414942 |
30000008 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 08/2017 |
11/09/2017 |
1226,02 |
Detalhes
|
| 1412452 |
20000032 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CNM |
08/09/2017 |
598,00 |
Detalhes
|
| 1413723 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
08/09/2017 |
2398,76 |
Detalhes
|
| 1413733 |
20000042 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF DIVIDA CONTRATUAL - INSS |
08/09/2017 |
8499,20 |
Detalhes
|
| 1414293 |
20000001 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA |
08/09/2017 |
28,20 |
Detalhes
|
| 1415487 |
30000229 |
020/2017PP |
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
06/09/2017 |
13542,89 |
Detalhes
|
| 1411043 |
20000454 |
010/2017CC |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E FESTA DO VAQUEIRO NESTE MUNICÍPIO. |
05/09/2017 |
36200,00 |
Detalhes
|
| 1411224 |
30000190 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. |
05/09/2017 |
59968,95 |
Detalhes
|
| 1411232 |
30000192 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. |
05/09/2017 |
19989,65 |
Detalhes
|
| 1411244 |
30000195 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. |
05/09/2017 |
4821,43 |
Detalhes
|
| 1411254 |
30000195 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. |
05/09/2017 |
48384,64 |
Detalhes
|
| 1411262 |
30000195 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. |
05/09/2017 |
11690,35 |
Detalhes
|
| 1411268 |
30000195 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. |
05/09/2017 |
10285,70 |
Detalhes
|
| 1411275 |
30000197 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. |
05/09/2017 |
1607,14 |
Detalhes
|
| 1411281 |
30000197 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. |
05/09/2017 |
16128,21 |
Detalhes
|
| 1411285 |
30000197 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. |
05/09/2017 |
3896,78 |
Detalhes
|
| 1411290 |
30000197 |
018/2017PP |
IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. |
05/09/2017 |
3428,57 |
Detalhes
|
| 1411949 |
30000115 |
012/2017PP |
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS ENSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
05/09/2017 |
3146,20 |
Detalhes
|
| 1412261 |
20000035 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP |
05/09/2017 |
3516,61 |
Detalhes
|
| 1413007 |
20000161 |
001/2017CC |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL ASSIM COMO MONITORAMENTO DAS OBRAS NOS SISTEMAS (SIMEC SISMOB SICONV) CFM CARTA CONVITE DE Nº 001/2017. |
05/09/2017 |
4000,00 |
Detalhes
|
| 1414302 |
20000043 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATUAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO |
05/09/2017 |
6326,66 |
Detalhes
|
| 1414674 |
20000103 |
003/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 |
05/09/2017 |
322,70 |
Detalhes
|
| 1414711 |
30000041 |
003/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 |
05/09/2017 |
531,90 |
Detalhes
|
| 1414732 |
20000107 |
003/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 |
05/09/2017 |
1021,30 |
Detalhes
|
| 1416300 |
20000083 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
05/09/2017 |
20083,70 |
Detalhes
|
| 1411027 |
20000312 |
051/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. |
04/09/2017 |
600,00 |
Detalhes
|
| 1411493 |
30000179 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. |
04/09/2017 |
6300,00 |
Detalhes
|
| 1411523 |
20000357 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. |
04/09/2017 |
13517,50 |
Detalhes
|
| 1411544 |
20000356 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. |
04/09/2017 |
6400,00 |
Detalhes
|
| 1411550 |
20000357 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. |
04/09/2017 |
8550,00 |
Detalhes
|
| 1411563 |
20000575 |
073/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
04/09/2017 |
1500,00 |
Detalhes
|
| 1411623 |
20000359 |
017/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. |
04/09/2017 |
30986,57 |
Detalhes
|
| 1413024 |
20000625 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFENTUADA POR FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. (ANTONIO DIAS MARQUES RONIVALDO CERQUEIRA DE ARAÚJO E MARCOS DENILSON DE J. CARVALHO). |
04/09/2017 |
155,70 |
Detalhes
|
| 1414917 |
20000627 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REF PERIODO DE 04 A 21/09/2017 |
04/09/2017 |
500,00 |
Detalhes
|
| 1413793 |
20000615 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO MES 09/2017 |
01/09/2017 |
1237,00 |
Detalhes
|
| 1413966 |
30000262 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1413971 |
30000263 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1413976 |
30000264 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1413985 |
30000271 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1413990 |
30000265 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1413995 |
30000266 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414000 |
30000267 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414009 |
30000272 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA CANAVIEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414013 |
20000577 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414018 |
20000578 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414023 |
20000579 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414028 |
20000580 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.. |
01/09/2017 |
1767,98 |
Detalhes
|
| 1414033 |
20000581 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414038 |
20000582 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414043 |
20000585 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL TIA ZIZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414048 |
20000586 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414053 |
20000587 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANA MARIA RAMOS DE CERQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414058 |
20000588 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414063 |
20000589 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414068 |
20000590 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL GUALBERTO DOS SANTOS LOCALIZADA NA FAZENDA COQUEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414073 |
20000591 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414079 |
20000592 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414084 |
20000593 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414088 |
20000594 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414093 |
20000595 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414098 |
20000596 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414104 |
20000597 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414108 |
20000598 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414113 |
20000599 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414118 |
20000600 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414123 |
20000601 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414129 |
20000602 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414133 |
20000603 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414138 |
20000604 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414143 |
20000605 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY (TURNO MATUTINO) SERVINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
400,00 |
Detalhes
|
| 1414148 |
20000606 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414153 |
20000607 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE POVOADO DE IRAI NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414159 |
20000608 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414164 |
20000609 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414176 |
20000610 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414184 |
20000611 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414188 |
20000612 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414193 |
20000613 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414215 |
20000616 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE FONTE NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
600,00 |
Detalhes
|
| 1414220 |
20000617 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414225 |
40000078 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414233 |
40000079 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414244 |
40000080 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
2450,85 |
Detalhes
|
| 1414251 |
20000618 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414343 |
20000619 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414349 |
40000081 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414354 |
40000082 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414358 |
20000620 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414363 |
20000621 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 03 10 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
400,00 |
Detalhes
|
| 1414374 |
20000622 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414487 |
20000626 |
007/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
2505,85 |
Detalhes
|
| 1414876 |
20000614 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PATRIMONIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 09/2017 |
01/09/2017 |
1405,50 |
Detalhes
|
| 1415308 |
20000584 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1415557 |
40000068 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 |
01/09/2017 |
4423,32 |
Detalhes
|
| 1415779 |
20000010 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 60% |
01/09/2017 |
1287,98 |
Detalhes
|
| 1415828 |
20000009 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO AGOSTO DE 2017. 40% |
01/09/2017 |
1043,09 |
Detalhes
|
| 1416767 |
20000687 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416773 |
20000665 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA).. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416777 |
20000667 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA).. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416782 |
20000666 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA).. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416788 |
20000668 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA).. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1413528 |
30000268 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM TREINAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA EM ALAGOINHAS (REFEIÇÕES). ((LUCIVANIA DA SILVA OLIVEIRA E JOSÉ IRIS DOS SANTOS). |
16/08/2017 |
46,63 |
Detalhes
|
| 1410475 |
20000524 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410723 |
30000248 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410728 |
30000249 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410733 |
30000250 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410739 |
30000251 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410744 |
30000252 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410748 |
30000253 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410753 |
30000254 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410758 |
30000255 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA CANAVIEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410763 |
20000517 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410768 |
20000518 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410773 |
20000519 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410779 |
20000520 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
1767,98 |
Detalhes
|
| 1410784 |
20000521 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410789 |
20000522 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410793 |
20000523 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE TIA ZIZI NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410798 |
20000525 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL TIA ZIZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410803 |
20000526 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410808 |
20000527 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANA MARIA RAMOS DE CERQUEIRA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410813 |
20000528 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410819 |
20000529 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410823 |
20000530 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL GUALBERTO DOS SANTOS LOCALIZADA NA FAZENDA COQUEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410829 |
20000531 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410834 |
20000532 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410838 |
20000533 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410844 |
20000534 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410848 |
20000535 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410853 |
20000536 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410859 |
20000537 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410863 |
20000538 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410869 |
20000539 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410873 |
20000540 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410879 |
20000541 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410883 |
20000542 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410888 |
20000543 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410893 |
20000544 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410899 |
20000545 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY (TURNO MATUTINO) SERVINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
400,00 |
Detalhes
|
| 1410903 |
20000546 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410909 |
20000547 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE POVOADO DE IRAI NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410914 |
20000548 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410918 |
20000549 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410925 |
20000550 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410930 |
20000551 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410935 |
20000552 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410939 |
20000553 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410944 |
20000554 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PATRIMONIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
1187,00 |
Detalhes
|
| 1410950 |
20000555 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
1237,00 |
Detalhes
|
| 1410954 |
20000556 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE FONTE NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
600,00 |
Detalhes
|
| 1410960 |
20000557 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410968 |
40000070 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410975 |
40000071 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410980 |
40000072 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
2450,85 |
Detalhes
|
| 1410986 |
20000558 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410990 |
20000559 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1410997 |
40000073 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411007 |
40000074 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411012 |
20000560 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411017 |
20000561 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 06 13 20 E 27 DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
400,00 |
Detalhes
|
| 1411037 |
20000573 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. |
01/08/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411033 |
20000572 |
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IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.. |
03/07/2017 |
937,00 |
Detalhes
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| 1413492 |
20000010 |
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE DESLIGAMENTO E DISCRIMINAÇÃO DE DIREITOS E VANTAGENS (APOSENTADOIRIA). NANCI ALVES DE OLIVEIRA 60% |
21/06/2017 |
7068,65 |
Detalhes
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| 1415226 |
20000348 |
053/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM ÔNIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
03/05/2017 |
230,00 |
Detalhes
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