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Prefeitura Municipal de Ouriçangas

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Liquidações
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
1421831 20000088 001/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017 30/11/2017 3000,00 Detalhes
1423369 20000014 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 30/11/2017 2617,67 Detalhes
1422357 30000006 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 30/11/2017 260,20 Detalhes
1421082 20000312 051/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 30/11/2017 600,00 Detalhes
1421621 20000014 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 30/11/2017 265,10 Detalhes
1420350 20000242 020/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA PRAÇA CÔNEGO ESTRELA DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 30/11/2017 700,00 Detalhes
1420358 40000046 054/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA JOÃO ARAÚJO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 30/11/2017 650,00 Detalhes
1422171 20000744 081/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA OZN-5629 OZO-4202 E NZA-2310 (ESCOLAR) PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA. 30/11/2017 1060,00 Detalhes
1420647 20000162 009/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. 30/11/2017 12458,05 Detalhes
1421671 20000001 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 30/11/2017 470,00 Detalhes
1420672 20000162 009/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. 30/11/2017 760,16 Detalhes
1422211 40000005 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 30/11/2017 483,40 Detalhes
1422740 20000015 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF DE BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 30/11/2017 319,00 Detalhes
1420695 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 30/11/2017 1747,92 Detalhes
1420736 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 30/11/2017 4,22 Detalhes
1420745 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 30/11/2017 0,67 Detalhes
1420574 20000314 016/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA. 29/11/2017 3017,51 Detalhes
1420579 20000314 016/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PELOTÃO DA POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA. 29/11/2017 3226,29 Detalhes
1420587 30000023 001/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 29/11/2017 14018,18 Detalhes
1420631 30000172 016/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDAADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E DAS UNIDADES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 29/11/2017 939,76 Detalhes
1420383 20000510 067/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUE REALIZE O DESENVOLVIMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO NO MUNICÍPIO QUE POSSIBILITE A PREPARAÇÃO DO ESTAGIÁRIO PARA O TRABALHO PRODUTIVO REFERENTE OUTUBRO DE 2017. 28/11/2017 1500,00 Detalhes
1420400 20000115 001/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 019/2017. 28/11/2017 8000,00 Detalhes
1421690 30000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOV EMBRO DE 2017. 28/11/2017 19267,53 Detalhes
1420432 20000090 001/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 28/11/2017 1995,00 Detalhes
1420439 20000094 001/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 28/11/2017 2096,00 Detalhes
1420449 20000317 016/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA E O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA. 28/11/2017 145,65 Detalhes
1421988 20000005 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 28/11/2017 25701,99 Detalhes
1420474 20000316 016/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. 28/11/2017 720,65 Detalhes
1420486 20000313 016/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 28/11/2017 3709,82 Detalhes
1421597 40000021 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 27/11/2017 59,30 Detalhes
1421859 30000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AGENTE COMUNITÁRIO) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 27/11/2017 33433,74 Detalhes
1420388 20000151 006/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017. 27/11/2017 800,00 Detalhes
1421233 20000008 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 25% 27/11/2017 19028,97 Detalhes
1421253 20000007 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 25% 27/11/2017 7528,91 Detalhes
1420032 30000028 002/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017 24/11/2017 504,00 Detalhes
1420037 40000011 002/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017.. 24/11/2017 63,00 Detalhes
1420045 30000287 028/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 24/11/2017 1505,60 Detalhes
1420053 20000162 009/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO (EJA) ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICPIO. 24/11/2017 844,85 Detalhes
1420070 20000363 006/2017CC IMPORTANCIA LIQUIDAADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E PESSOAL NA RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE NORMAS MÉTODOS E RELATÓRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS GFIP DIRF RAIS E DCTF MENSAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 24/11/2017 6000,00 Detalhes
1420091 20000103 003/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 24/11/2017 614,40 Detalhes
1420717 20000045 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 24/11/2017 79,33 Detalhes
1420726 20000045 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 24/11/2017 11,90 Detalhes
1422014 20000006 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 24/11/2017 7940,08 Detalhes
1419985 40000008 001/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 24/11/2017 2596,00 Detalhes
1419996 40000038 016/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 24/11/2017 979,32 Detalhes
1420006 20000316 016/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. 24/11/2017 2731,74 Detalhes
1420014 20000317 016/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA E O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA. 24/11/2017 652,19 Detalhes
1420019 20000095 002/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017.. 24/11/2017 252,00 Detalhes
1421812 30000001 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 24/11/2017 15479,57 Detalhes
1420028 20000098 002/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 24/11/2017 1575,00 Detalhes
1422077 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 24/11/2017 13719,94 Detalhes
1421570 40000004 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 4685,00 Detalhes
1421322 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% 23/11/2017 102996,36 Detalhes
1421838 30000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 2205,90 Detalhes
1422098 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 1505,66 Detalhes
1421339 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% 23/11/2017 85289,67 Detalhes
1422110 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 4296,81 Detalhes
1421602 40000069 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 2082,50 Detalhes
1421352 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% 23/11/2017 3483,72 Detalhes
1422121 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 12853,16 Detalhes
1421362 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% 23/11/2017 35037,74 Detalhes
1421883 30000004 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 10100,17 Detalhes
1421374 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% 23/11/2017 107558,11 Detalhes
1422152 20000013 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 6294,40 Detalhes
1421396 20000011 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% 23/11/2017 6710,00 Detalhes
1421654 40000068 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 23/11/2017 4701,10 Detalhes
1421911 20000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 12877,22 Detalhes
1421921 20000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 6000,00 Detalhes
1421930 20000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 23/11/2017 5826,30 Detalhes
1421936 20000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 6869,78 Detalhes
1421966 20000004 IIMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 3720,04 Detalhes
1421721 30000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 17744,13 Detalhes
1421999 20000005 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 5642,58 Detalhes
1419977 40000038 016/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 23/11/2017 348,10 Detalhes
1422025 20000006 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 6341,83 Detalhes
1421265 20000009 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 40% 23/11/2017 76069,78 Detalhes
1422035 20000006 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 4296,81 Detalhes
1421786 30000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 4296,81 Detalhes
1421532 40000001 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 23/11/2017 9019,03 Detalhes
1421282 20000009 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 40% 23/11/2017 12149,10 Detalhes
1421804 30000005 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 1124,40 Detalhes
1421555 40000001 IMPORTANCIA LIQUIADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 23/11/2017 4296,81 Detalhes
1420133 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 22/11/2017 3206,89 Detalhes
1421314 20000009 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 40% 21/11/2017 8203,91 Detalhes
1421877 30000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 21/11/2017 2459,62 Detalhes
1422144 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 21/11/2017 1462,77 Detalhes
1421387 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% 21/11/2017 30023,88 Detalhes
1421901 30000004 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 21/11/2017 2452,52 Detalhes
1421767 30000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 21/11/2017 1488,60 Detalhes
1422806 20000103 003/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 21/11/2017 143,30 Detalhes
1421784 20000036 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DE CANCER 21/11/2017 1100,00 Detalhes
1421565 40000004 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 21/11/2017 937,00 Detalhes
1421849 30000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 51,24 Detalhes
1421870 30000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 1859,00 Detalhes
1421615 40000069 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 123,03 Detalhes
1422129 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 77,43 Detalhes
1422136 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 477,07 Detalhes
1421892 30000004 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 388,65 Detalhes
1422159 20000013 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 358,16 Detalhes
1421662 40000068 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 277,78 Detalhes
1421957 20000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 358,70 Detalhes
1420686 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 20/11/2017 678,55 Detalhes
1421973 20000004 IIMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 219,81 Detalhes
1419947 20000038 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ESTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 1077,73 Detalhes
1422006 20000005 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 879,62 Detalhes
1421753 30000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 916,28 Detalhes
1421246 20000008 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 25% 20/11/2017 687,92 Detalhes
1422044 20000006 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 439,62 Detalhes
1421544 40000001 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 20/11/2017 270,92 Detalhes
1422057 20000006 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 335,55 Detalhes
1421304 20000009 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 40% 20/11/2017 1419,41 Detalhes
1421818 30000001 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 628,02 Detalhes
1420061 20000162 009/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. 17/11/2017 1664,69 Detalhes
1419648 20000168 001/2017INEX IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA CONTROLE FINANCEIRO CONTÁBIL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO (TCM E SIGA) PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 17/11/2017 17000,00 Detalhes
1419063 20000356 017/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. 14/11/2017 6400,00 Detalhes
1419068 20000357 017/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 14/11/2017 8550,00 Detalhes
1419073 30000179 017/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 201 14/11/2017 6300,00 Detalhes
1419078 20000357 017/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETE) PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 14/11/2017 19896,50 Detalhes
1423478 20000001 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 14/11/2017 115,50 Detalhes
1419181 30000245 024/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 14/11/2017 600,00 Detalhes
1419187 20000511 024/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 14/11/2017 1012,00 Detalhes
1418865 30000190 018/2017PP IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 60076,08 Detalhes
1419633 20000575 073/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 1500,00 Detalhes
1418873 30000192 018/2017PP IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 20025,37 Detalhes
1418890 30000195 018/2017PP IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 4821,43 Detalhes
1418897 30000197 018/2017PP IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 1607,14 Detalhes
1418901 30000195 018/2017PP IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 48384,64 Detalhes
1418909 30000197 018/2017PP IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 16128,21 Detalhes
1418913 30000195 018/2017PP IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 11690,35 Detalhes
1418920 30000197 018/2017PP IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 3896,78 Detalhes
1418929 20000368 004/2017CC IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA PROVER CONECTIVIDADE COM INTERNET BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E CENTRAL TELEFÔNICA DOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 3500,00 Detalhes
1418934 30000195 018/2017PP IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 10285,70 Detalhes
1418941 30000197 018/2017PP IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 3428,57 Detalhes
1421581 30000008 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10/11/2017 876,62 Detalhes
1419593 20000293 003/2017CC IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CFM CARTA CONVITE DE Nº 003/2017. 10/11/2017 2323,94 Detalhes
1420660 20000042 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF DIVIDA CONTRATUAL - INSS 10/11/2017 8499,20 Detalhes
1420675 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 10/11/2017 3531,66 Detalhes
1423235 20000027 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL. 10/11/2017 25964,30 Detalhes
1421701 20000032 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CNM 10/11/2017 598,00 Detalhes
1421713 20000237 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SENTENÇA JUDICIAL CFM PROCESSO Nº 0000041.99.2016.5.05.0999 TRABALHISTA ANEXO 10/11/2017 8688,98 Detalhes
1419931 20000161 001/2017CC IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL ASSIM COMO MONITORAMENTO DAS OBRAS NOS SISTEMAS (SIMEC SISMOB SICONV) CFM CARTA CONVITE DE Nº 001/2017. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 10/11/2017 4000,00 Detalhes
1418689 30000078 011/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 043/2017. 10/11/2017 2832,00 Detalhes
1418694 20000151 006/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017. 10/11/2017 800,00 Detalhes
1419936 20000167 002/2017INEX IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO BEM COMO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA) NO ENVIO DOS DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO E CONTROLE DA CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA E NO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DISPOSTO NO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº1.267/08. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 09/11/2017 3500,00 Detalhes
1419967 20000305 004/2017INEX IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PÁGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 09/11/2017 6000,00 Detalhes
1418460 40000023 013/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. 09/11/2017 5950,00 Detalhes
1418468 20000076 004/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS A SER UTILIZADO NAS ROTINAS DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 004/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 09/11/2017 600,00 Detalhes
1419175 20000568 023/2017PP IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 08/11/2017 16000,00 Detalhes
1422720 20000083 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 07/11/2017 21650,80 Detalhes
1419941 30000011 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS 10/2017. 07/11/2017 390,98 Detalhes
1419952 20000384 007/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL (02) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 07/11/2017 1200,00 Detalhes
1419957 20000385 007/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL (01) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 07/11/2017 600,00 Detalhes
1421770 20000043 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATUAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 07/11/2017 6326,66 Detalhes
1418430 20000233 010/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/11/2017 144,90 Detalhes
1418435 30000110 010/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 06/11/2017 231,60 Detalhes
1418455 30000119 012/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 06/11/2017 1195,52 Detalhes
1418473 20000170 004/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DE PLACA PJL-5261 PJL-1677 NZA-2508 OVD-6418 E OZN-5629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 021/2017. 06/11/2017 660,00 Detalhes
1420857 20000022 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO 03/11/2017 2038,18 Detalhes
1420861 20000022 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO 03/11/2017 2570,69 Detalhes
1420869 20000022 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO 03/11/2017 2327,02 Detalhes
1420878 20000022 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO 03/11/2017 2501,72 Detalhes
1419620 20000629 008/2017INEX IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ESTUDOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 03/11/2017 10000,00 Detalhes
1421057 20000718 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANA MARIA RAMOS DE CERQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421061 20000719 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421066 20000720 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421072 20000721 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL GUALBERTO DOS SANTOS LOCALIZADA NA FAZENDA COQUEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421076 20000722 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421087 20000723 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421093 20000724 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1420077 30000011 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS 10/2017. 01/11/2017 133,41 Detalhes
1420082 20000041 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 01/11/2017 75,33 Detalhes
1420890 20000304 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS DESTA PREFEITURA 01/11/2017 3576,68 Detalhes
1420898 20000304 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS DESTA PREFEITURA 01/11/2017 3765,69 Detalhes
1420905 20000304 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS DESTA PREFEITURA 01/11/2017 3374,35 Detalhes
1419628 40000090 079/2017 IMPORTANCIA LIQUIADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADAS PELO GROPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. 01/11/2017 1300,00 Detalhes
1420913 20000304 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS DESTA PREFEITURA 01/11/2017 2480,38 Detalhes
1419643 20000168 001/2017INEX IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA CONTROLE FINANCEIRO CONTÁBIL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO (TCM E SIGA) PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. 01/11/2017 17000,00 Detalhes
1419653 20000707 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 16 DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 300,00 Detalhes
1417862 20000312 051/2017 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. 01/11/2017 600,00 Detalhes
1420968 30000289 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1420972 30000290 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1420976 30000291 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1420981 30000292 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1420986 30000293 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1420991 30000295 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1420996 30000296 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421002 30000297 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA CANAVIEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421006 20000708 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421011 20000709 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421017 20000710 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421021 20000711 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 1767,98 Detalhes
1421026 20000712 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421031 20000713 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421037 20000714 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421041 20000715 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421047 20000716 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL TIA ZIZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1421051 20000717 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 01/11/2017 937,00 Detalhes
1418246 20000015 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 31/10/2017 206,80 Detalhes
1418270 30000006 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 31/10/2017 188,00 Detalhes
1417777 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 31/10/2017 4,22 Detalhes
1417282 20000014 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. 31/10/2017 511,28 Detalhes
1417289 40000004 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 31/10/2017 4685,00 Detalhes
1417304 40000069 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 31/10/2017 1959,47 Detalhes
1417316 40000068 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 31/10/2017 4423,32 Detalhes
1418340 20000014 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 31/10/2017 108,10 Detalhes
1417327 40000001 IMPORTANCIA LIQUIADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 31/10/2017 4296,81 Detalhes
1417336 40000001 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 31/10/2017 8748,11 Detalhes
1419148 40000005 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 31/10/2017 103,40 Detalhes
1418385 20000688 007/2017INEX IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE NA ÁREA DE DIREITO MUNICIPAL PARA AJUIZAMENTO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS E ATUAÇÃO EM FAVOR DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TCM/BA TCE/BA E TCU NO PERÍODO DE 27.09.17 A 27.10.17. 31/10/2017 8000,00 Detalhes
1418177 20000001 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 31/10/2017 37,60 Detalhes
1416664 20000242 020/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA PRAÇA CÔNEGO ESTRELA DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 31/10/2017 700,00 Detalhes
1419224 20000358 017/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (TRANSPORTE ESCOLAR) CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 31/10/2017 32046,79 Detalhes
1416669 40000046 054/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA JOÃO ARAÚJO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 31/10/2017 650,00 Detalhes
1417190 20000118 001/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 019/2017. 31/10/2017 10004,71 Detalhes
1417195 20000118 001/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 019/2017. 31/10/2017 10011,54 Detalhes
1418501 20000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 30/10/2017 5281,30 Detalhes
1418512 20000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 6508,09 Detalhes
1418520 20000004 IIMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 3500,23 Detalhes
1418533 20000005 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 23168,37 Detalhes
1418545 20000005 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 5407,85 Detalhes
1417794 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 30/10/2017 226,74 Detalhes
1418572 20000006 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 7500,46 Detalhes
1418065 20000009 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 40% 30/10/2017 77499,33 Detalhes
1418582 20000006 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 5343,28 Detalhes
1418591 20000006 IMPORTANCIA LIQUIADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 4296,81 Detalhes
1418604 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 1505,66 Detalhes
1418093 20000009 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 40% 30/10/2017 11600,58 Detalhes
1418612 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 14588,04 Detalhes
1417348 30000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 9650,11 Detalhes
1418628 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 10078,10 Detalhes
1418637 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 4296,81 Detalhes
1417360 30000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 16319,61 Detalhes
1417621 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 30/10/2017 2334,71 Detalhes
1418645 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 1500,00 Detalhes
1417370 30000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 9360,92 Detalhes
1418652 20000013 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 5936,24 Detalhes
1417380 30000002 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 4296,81 Detalhes
1417393 30000001 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 14589,62 Detalhes
1417400 30000005 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 1124,40 Detalhes
1417413 30000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 10388,00 Detalhes
1417423 30000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 30541,10 Detalhes
1417434 30000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 2872,88 Detalhes
1417445 30000004 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 10184,56 Detalhes
1417454 20000008 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 25% 30/10/2017 17941,01 Detalhes
1417200 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 30/10/2017 3477,21 Detalhes
1418483 20000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 12877,22 Detalhes
1417461 20000007 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 25% 30/10/2017 7528,91 Detalhes
1418492 20000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 6000,00 Detalhes
1417486 20000077 002/2017 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA QUE PROPORCIONE UMA MELHOR ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS MONETÁRIOS DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 002/2017. 27/10/2017 540,00 Detalhes
1418260 20000011 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 27/10/2017 6581,27 Detalhes
1417079 20000384 007/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL (02) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/10/2017 1200,00 Detalhes
1417084 20000385 007/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL (01) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/10/2017 600,00 Detalhes
1417603 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 27/10/2017 431,06 Detalhes
1418135 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% 27/10/2017 104438,46 Detalhes
1418157 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% 27/10/2017 86729,54 Detalhes
1418203 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% 27/10/2017 3483,72 Detalhes
1418219 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% 27/10/2017 35037,74 Detalhes
1418238 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% 27/10/2017 107765,10 Detalhes
1418398 20000705 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA CFM ARQUIVO ANEXO E PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA 05/09/2018 26/10/2017 460,00 Detalhes
1418331 40000021 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 25/10/2017 59,30 Detalhes
1418446 20000162 009/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FRUTAS VERDURAS E HORTALIÇAS) PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. 25/10/2017 1179,74 Detalhes
1417142 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 24/10/2017 3716,69 Detalhes
1417753 20000045 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 23/10/2017 73,76 Detalhes
1417762 20000045 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 23/10/2017 12,86 Detalhes
1416847 20000510 067/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUE REALIZE O DESENVOLVIMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO NO MUNICÍPIO QUE POSSIBILITE A PREPARAÇÃO DO ESTAGIÁRIO PARA O TRABALHO PRODUTIVO REFERENTE SETEMBRO DE 2017. 23/10/2017 1500,00 Detalhes
1417108 20000094 001/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017.. 23/10/2017 2096,00 Detalhes
1416862 20000569 070/2017 IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO LEITURA ELETRÔNICA E ENVIO DE RECORTES DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DIÁRIAS VIA E-MAIL RELATIVOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL E FEDERAL BEM COMO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO. 23/10/2017 90,00 Detalhes
1416867 30000011 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS 09/2017. 23/10/2017 229,74 Detalhes
1417162 20000089 001/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA CONTRATO DE Nº 018/2017. 23/10/2017 1995,00 Detalhes
1417167 30000021 001/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 23/10/2017 14018,86 Detalhes
1417172 20000088 001/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017 23/10/2017 5182,00 Detalhes
1419256 20000115 001/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 019/2017. 22/10/2017 15004,96 Detalhes
1418267 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE OUTUBRO DE 2017. 60% 20/10/2017 9264,77 Detalhes
1416526 20000455 011/2017CC IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS E FESTA DO VAQUEIRO NESTE MUNICÍPIO. 20/10/2017 32000,00 Detalhes
1417587 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 20/10/2017 711,65 Detalhes
1418119 20000009 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO OUTUBRO DE 2017. 40% 20/10/2017 3428,54 Detalhes
1416856 20000175 004/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DE PLACA PJT-1362 PJB-7145 E PKJ-2906 VIATURAS POLICIAL CIVIL E MILITAR CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 021/2017 DURANTE OS MÊSES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2017 20/10/2017 260,00 Detalhes
1418660 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO OUTUBRO DE 2017. 20/10/2017 607,51 Detalhes
1418666 20000006 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO OUTUBRO DE 2017. 20/10/2017 1750,11 Detalhes
1417408 30000002 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO OUTUBRO DE 2017. 20/10/2017 848,67 Detalhes
1416511 20000511 024/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 19/10/2017 980,00 Detalhes
1416518 30000245 024/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 19/10/2017 549,00 Detalhes
1416532 20000513 024/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. DURANTE O M^ÊS DE SETEMBRO DE 2017. 19/10/2017 254,00 Detalhes
1416538 20000514 021/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PASSEATA DA PRIMAVERA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 A 25 DE SETEMBRO DE 2017.. 19/10/2017 1500,00 Detalhes
1416838 20000151 006/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017 18/10/2017 696,00 Detalhes
1415869 20000151 006/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017 AVISO PREGÃO PRESENCIAL. 18/10/2017 580,00 Detalhes
1415878 30000164 014/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA COM A FINALIDADE DE COLETA TRANSPORTE ACONDICIONAMENTO TRATAMENTO (POR AUTOCLAVEM) DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 17/10/2017 2330,00 Detalhes
1418194 20000036 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DE CANCER 17/10/2017 1100,00 Detalhes
1415191 20000038 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ESTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 16/10/2017 992,13 Detalhes
1415195 30000011 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 16/10/2017 269,15 Detalhes
1415201 20000041 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 16/10/2017 139,13 Detalhes
1417813 20000044 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 16/10/2017 56,45 Detalhes
1416794 20000233 010/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/10/2017 138,90 Detalhes
1416798 30000109 010/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 16/10/2017 229,50 Detalhes
1416807 20000574 019/2017PP IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 16/10/2017 3196,77 Detalhes
1416812 20000095 002/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 11/10/2017 504,00 Detalhes
1416823 20000098 002/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 11/10/2017 1008,00 Detalhes
1416828 40000011 002/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017.. 11/10/2017 63,00 Detalhes
1416833 30000028 002/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 11/10/2017 630,00 Detalhes
1417538 20000042 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF DIVIDA CONTRATUAL - INSS 10/10/2017 8499,20 Detalhes
1418308 30000008 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10/10/2017 1226,02 Detalhes
1417560 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 10/10/2017 2315,20 Detalhes
1418349 20000700 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 10/10/2017 402,60 Detalhes
1418096 20000237 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SENTENÇA JUDICIAL CFM PROCESSO Nº 0000041.99.2016.5.05.0999 TRABALHISTA ANEXO 10/10/2017 7667,07 Detalhes
1418116 20000032 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CNM 10/10/2017 598,00 Detalhes
1416926 20000689 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). BA 20170149047. 10/10/2017 214,82 Detalhes
1415478 20000305 004/2017INEX IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PÁGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 09/10/2017 6000,00 Detalhes
1418361 20000701 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 09/10/2017 223,69 Detalhes
1417125 20000168 001/2017INEX IMPORTANCUA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA CONTROLE FINANCEIRO CONTÁBIL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO (TCM E SIGA) PARA ESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 09/10/2017 17000,00 Detalhes
1414895 30000074 004/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 021/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 09/10/2017 750,00 Detalhes
1415185 20000161 001/2017CC IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL ASSIM COMO MONITORAMENTO DAS OBRAS NOS SISTEMAS (SIMEC SISMOB SICONV) CFM CARTA CONVITE DE Nº 001/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 05/10/2017 4000,00 Detalhes
1415473 20000368 004/2017CC IMPORTANCIA LIQUIDAADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA PROVER CONECTIVIDADE COM INTERNET BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E CENTRAL TELEFÔNICA DOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 05/10/2017 3500,00 Detalhes
1414722 20000566 025/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS (ÓLEOS FILTROS LUBRIFICANTES E REAGENTE) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 05/10/2017 2463,50 Detalhes
1414726 20000566 025/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS (ÓLEOS FILTROS LUBRIFICANTES E REAGENTE) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 05/10/2017 6242,00 Detalhes
1417091 20000162 009/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FRUTAS VERDURAS E HORTALIÇAS) PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. 05/10/2017 1110,56 Detalhes
1417095 20000162 009/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO 05/10/2017 15044,14 Detalhes
1414589 30000257 025/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS (ÓLEOS FILTROS LUBRIFICANTES E REAGENTE) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 05/10/2017 260,00 Detalhes
1415166 20000567 025/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS (ÓLEOS FILTROS LUBRIFICANTES E REAGENTE) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 05/10/2017 2815,50 Detalhes
1415176 20000167 002/2017INEX IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO BEM COMO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA) NO ENVIO DOS DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO E CONTROLE DA CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA E NO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DISPOSTO NO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº1.267/08. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 3500,00 Detalhes
1414679 20000103 003/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 04/10/2017 143,40 Detalhes
1414961 30000190 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 58468,94 Detalhes
1414971 30000192 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 19489,65 Detalhes
1414716 30000041 003/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 04/10/2017 191,20 Detalhes
1414987 30000195 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 4821,43 Detalhes
1414737 20000107 003/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 04/10/2017 1405,40 Detalhes
1414994 30000195 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 48384,64 Detalhes
1415002 30000195 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 11690,35 Detalhes
1415011 30000195 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 10285,70 Detalhes
1415018 30000197 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 1607,14 Detalhes
1415023 30000197 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 16128,21 Detalhes
1415028 30000197 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 3896,78 Detalhes
1415033 30000197 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 3428,57 Detalhes
1413773 20000168 001/2017INEX IMPORTANCUA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA CONTROLE FINANCEIRO CONTÁBIL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO (TCM E SIGA) PARA ESTA PREFEITURA. 03/10/2017 17000,00 Detalhes
1413778 20000076 004/2017 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS A SER UTILIZADO NAS ROTINAS DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 004/2017. 03/10/2017 600,00 Detalhes
1419410 20000083 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 03/10/2017 21507,09 Detalhes
1415060 30000179 017/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 201 03/10/2017 6300,00 Detalhes
1418132 20000043 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATUAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 03/10/2017 6326,66 Detalhes
1415077 20000356 017/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.. 03/10/2017 6400,00 Detalhes
1415082 20000357 017/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 03/10/2017 5700,00 Detalhes
1416877 30000229 020/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 03/10/2017 13602,10 Detalhes
1415598 20000359 017/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 03/10/2017 30920,96 Detalhes
1415088 20000357 017/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETE) PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 03/10/2017 14892,50 Detalhes
1414370 20000312 051/2017 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. 03/10/2017 600,00 Detalhes
1417987 40000089 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417734 20000642 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417992 20000684 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417997 20000685 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 08 15 22 E 29 DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 400,00 Detalhes
1417749 20000643 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL TIA ZIZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417774 20000645 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1415217 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 02/10/2017 3515,03 Detalhes
1414706 30000078 011/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 043/2017. 02/10/2017 4355,00 Detalhes
1418292 20000680 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE FONTE NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 02 A 16 DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 900,00 Detalhes
1417782 20000646 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANA MARIA RAMOS DE CERQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417276 20000644 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417795 20000647 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1415499 20000575 073/2017 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 02/10/2017 1500,00 Detalhes
1417806 20000648 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417552 30000276 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417814 20000649 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL GUALBERTO DOS SANTOS LOCALIZADA NA FAZENDA COQUEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417567 30000277 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417825 20000650 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417830 20000651 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417575 30000278 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417835 20000652 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417840 20000653 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417846 20000654 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417850 20000655 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417855 20000656 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1418883 20000681 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417866 20000657 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419658 30000288 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417871 20000658 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417876 20000659 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417625 30000280 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417881 20000660 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417886 20000661 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417891 20000662 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1418406 20000702 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 02 A 16/10/2017. 02/10/2017 800,00 Detalhes
1417896 20000663 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1418411 20000703 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 02 A 16/10/2017. 02/10/2017 700,00 Detalhes
1417646 30000279 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417902 20000669 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY (TURNO MATUTINO) SERVINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 400,00 Detalhes
1416882 30000164 014/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA COM A FINALIDADE DE COLETA TRANSPORTE ACONDICIONAMENTO TRATAMENTO (POR AUTOCLAVEM) DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 02/10/2017 2330,00 Detalhes
1417907 20000670 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1418422 20000704 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 02 A 16/10/2017. 02/10/2017 600,00 Detalhes
1417911 20000671 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE POVOADO DE IRAI NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417658 30000281 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417916 20000672 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417921 20000673 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1418947 20000690 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 02 A 16 DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 300,00 Detalhes
1417669 30000283 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA CANAVIEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417927 20000674 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417674 30000282 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417931 20000675 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417680 20000636 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417936 20000676 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417685 20000637 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417942 20000677 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417946 20000678 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PATRIMONIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 1405,50 Detalhes
1417952 20000679 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 1237,00 Detalhes
1417956 40000085 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417961 40000086 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417708 20000638 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417967 40000087 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. 02/10/2017 2450,85 Detalhes
1417714 20000639 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. 02/10/2017 1767,98 Detalhes
1417973 20000682 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417719 20000640 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417977 20000683 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417725 20000641 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417982 40000088 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1417476 20000077 002/2017 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA QUE PROPORCIONE UMA MELHOR ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS MONETÁRIOS DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 002/2017. 01/10/2017 540,00 Detalhes
1418282 20000693 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 01/10/2017 937,00 Detalhes
1418310 20000694 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 01/10/2017 937,00 Detalhes
1418320 20000692 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 01/10/2017 937,00 Detalhes
1418325 20000691 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 01/10/2017 937,00 Detalhes
1418073 20000001 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 01/10/2017 451,20 Detalhes
1414168 40000005 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 29/09/2017 37,60 Detalhes
1414690 30000121 012/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 29/09/2017 4210,52 Detalhes
1414698 30000121 012/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 29/09/2017 8701,95 Detalhes
1416494 20000014 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 29/09/2017 274,50 Detalhes
1413683 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 29/09/2017 5912,80 Detalhes
1414208 30000006 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 29/09/2017 169,20 Detalhes
1413699 20000014 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 29/09/2017 522,06 Detalhes
1415492 20000363 006/2017CC IMPORTANCIA LIQUIDAADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E PESSOAL NA RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE NORMAS MÉTODOS E RELATÓRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS GFIP DIRF RAIS E DCTF MENSAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 29/09/2017 6000,00 Detalhes
1411921 20000242 020/2017 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA PRAÇA CÔNEGO ESTRELA DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS 29/09/2017 700,00 Detalhes
1411925 40000046 054/2017 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA JOÃO ARAÚJO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. 29/09/2017 650,00 Detalhes
1414231 20000015 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 29/09/2017 216,20 Detalhes
1414259 20000001 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 29/09/2017 470,00 Detalhes
1414517 20000165 007/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 29/09/2017 2531,20 Detalhes
1414522 20000165 007/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 29/09/2017 2078,67 Detalhes
1414528 20000165 007/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 29/09/2017 2241,08 Detalhes
1413765 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 29/09/2017 2154,94 Detalhes
1414552 20000510 067/2017 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE REALIZE O DESENVOLVIMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO NO MUNICÍPIO QUE POSSIBILITE A PREPARAÇÃO DO ESTAGIÁRIO PARA O TRABALHO PRODUTIVO. 29/09/2017 1125,00 Detalhes
1413811 20000045 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 29/09/2017 4,22 Detalhes
1413821 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 29/09/2017 4,22 Detalhes
1413830 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 29/09/2017 1,75 Detalhes
1414411 40000083 075/2017 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE E UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. 28/09/2017 560,00 Detalhes
1414684 30000170 016/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 28/09/2017 3048,25 Detalhes
1414433 30000070 007/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 28/09/2017 3190,36 Detalhes
1415465 40000069 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 1959,47 Detalhes
1415513 40000004 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 4685,00 Detalhes
1414492 20000163 007/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 28/09/2017 2233,48 Detalhes
1414498 20000163 007/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 28/09/2017 2100,96 Detalhes
1415522 40000068 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 4423,32 Detalhes
1415529 40000001 IMPORTANCIA LIQUIADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 28/09/2017 4296,81 Detalhes
1415538 40000001 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 28/09/2017 8748,11 Detalhes
1415563 30000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 10388,00 Detalhes
1413781 20000045 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 28/09/2017 72,84 Detalhes
1415573 30000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 28903,16 Detalhes
1413798 20000045 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 28/09/2017 12,90 Detalhes
1414573 40000036 016/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 28/09/2017 3863,61 Detalhes
1415603 30000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 2154,66 Detalhes
1415613 30000004 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 9711,52 Detalhes
1414601 30000166 016/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 28/09/2017 4625,32 Detalhes
1415628 30000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 27717,59 Detalhes
1415640 30000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 7697,08 Detalhes
1415649 30000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 4296,81 Detalhes
1414631 20000151 006/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017 28/09/2017 800,00 Detalhes
1415658 30000001 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 14018,05 Detalhes
1415665 30000005 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 1124,40 Detalhes
1415686 20000007 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 25% 27/09/2017 9027,71 Detalhes
1414664 20000313 016/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 27/09/2017 3092,27 Detalhes
1415945 20000005 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 5407,85 Detalhes
1414669 20000313 016/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 27/09/2017 1927,81 Detalhes
1415697 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 27/09/2017 105820,90 Detalhes
1415958 20000006 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 7500,46 Detalhes
1415711 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 27/09/2017 85495,49 Detalhes
1415968 20000006 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 5343,28 Detalhes
1414438 30000273 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS EM REUNIÃO DO COLEGIADO INTEGRADO DA ATENÇÃO BÁSICA FAMACÊUTICA E VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017 EM ALAGOINHAS. (RAIMIRANDO NOGUEIRA BARBOSA LUCIVANIA DA SILVA OLIVEIRA ANDREIA PEREIRA CRISTO). 27/09/2017 110,00 Detalhes
1415977 20000006 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 4296,81 Detalhes
1415724 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 27/09/2017 35649,21 Detalhes
1415986 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 14475,40 Detalhes
1415736 20000011 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 27/09/2017 5637,23 Detalhes
1415999 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 1505,66 Detalhes
1415744 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 27/09/2017 109508,03 Detalhes
1416007 20000012 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 4296,81 Detalhes
1416015 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 10078,10 Detalhes
1415768 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 27/09/2017 3483,72 Detalhes
1416030 20000013 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 5936,24 Detalhes
1415791 20000009 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 40% 27/09/2017 76598,80 Detalhes
1415811 20000009 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 40% 27/09/2017 11397,37 Detalhes
1415891 20000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 12877,22 Detalhes
1415899 20000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 6000,00 Detalhes
1415908 20000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 27/09/2017 5663,30 Detalhes
1415915 20000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 6508,09 Detalhes
1415924 20000004 IIMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 3500,23 Detalhes
1415932 20000005 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 25464,05 Detalhes
1415678 20000008 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 25% 27/09/2017 17941,01 Detalhes
1414466 30000174 016/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 1153,60 Detalhes
1414564 20000379 019/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL E DE LINHA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 3818,95 Detalhes
1414578 40000048 019/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL E DE LINHA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 1579,36 Detalhes
1414609 30000202 019/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL E DE LINHA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 3499,28 Detalhes
1414387 20000316 016/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 428,09 Detalhes
1414395 20000317 016/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 199,73 Detalhes
1414651 20000574 019/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL E DE LINHA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 7245,62 Detalhes
1413391 30000109 010/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 25/09/2017 217,50 Detalhes
1413396 20000233 010/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 25/09/2017 135,90 Detalhes
1416745 30000284 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE PICADA E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. 25/09/2017 650,00 Detalhes
1416751 30000285 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE PICADA E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. 25/09/2017 650,00 Detalhes
1414454 30000172 016/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 25/09/2017 664,47 Detalhes
1414461 30000172 016/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 25/09/2017 666,91 Detalhes
1413317 20000088 001/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 25/09/2017 1915,12 Detalhes
1413326 20000094 001/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 25/09/2017 3990,00 Detalhes
1413332 20000090 001/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 25/09/2017 2274,30 Detalhes
1413849 40000021 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 25/09/2017 59,30 Detalhes
1413341 30000021 001/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 25/09/2017 2513,70 Detalhes
1413350 30000021 001/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 25/09/2017 7920,15 Detalhes
1413357 30000023 001/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 25/09/2017 7860,30 Detalhes
1413363 40000008 001/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 25/09/2017 1396,50 Detalhes
1413368 20000162 009/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO 25/09/2017 863,28 Detalhes
1413373 20000162 009/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO 25/09/2017 117,06 Detalhes
1414415 20000293 003/2017CC IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CFM CARTA CONVITE DE Nº 003/2017. 22/09/2017 5425,50 Detalhes
1414425 30000152 003/2017CC IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CFM CARTA CONVITE DE Nº 003/2017. 22/09/2017 2250,50 Detalhes
1415952 20000005 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13 SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017. 21/09/2017 1105,83 Detalhes
1415759 20000010 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 21/09/2017 18762,93 Detalhes
1416024 20000012 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017. 21/09/2017 607,51 Detalhes
1415550 40000001 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017. 21/09/2017 1417,92 Detalhes
1414537 20000162 009/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO 21/09/2017 17778,53 Detalhes
1415823 20000009 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017. 40% 21/09/2017 1156,96 Detalhes
1413014 30000121 012/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 21/09/2017 3295,98 Detalhes
1413019 20000571 009/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. #RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO#. 21/09/2017 16086,16 Detalhes
1415585 30000003 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 21/09/2017 875,81 Detalhes
1415623 30000004 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017 21/09/2017 709,56 Detalhes
1413587 20000453 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 21/09/2017 470,46 Detalhes
1415672 30000002 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 21/09/2017 2131,42 Detalhes
1412904 20000568 023/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2017 18000,00 Detalhes
1412914 20000316 016/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2017 577,96 Detalhes
1412919 20000317 016/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2017 163,06 Detalhes
1412928 40000038 016/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2017 396,49 Detalhes
1412934 20000095 002/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 20/09/2017 126,00 Detalhes
1412938 20000096 002/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 20/09/2017 126,00 Detalhes
1413709 30000270 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIO A SERVIÇO DA PREFEITURA (REFEIÇÃO). (RAIMIRANDO NOGUEIRA BARBOSA). 20/09/2017 25,00 Detalhes
1412948 30000026 002/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 20/09/2017 252,00 Detalhes
1412962 40000011 002/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 20/09/2017 126,00 Detalhes
1412968 20000097 002/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 20/09/2017 1197,00 Detalhes
1412973 20000513 024/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. 20/09/2017 286,00 Detalhes
1412980 20000511 024/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. 20/09/2017 702,00 Detalhes
1413755 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 20/09/2017 557,65 Detalhes
1412993 30000172 016/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2017 362,47 Detalhes
1414927 30000011 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 19/09/2017 118,88 Detalhes
1412746 40000077 071/2017 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA VIIª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 19/09/2017 1100,00 Detalhes
1412760 20000368 004/2017CC IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA PROVER CONECTIVIDADE COM INTERNET BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E CENTRAL TELEFÔNICA DOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO. 19/09/2017 3500,00 Detalhes
1412769 20000305 004/2017INEX IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PÁGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA PREFEITURA. 19/09/2017 6000,00 Detalhes
1412773 20000167 002/2017INEX IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO BEM COMO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA) NO ENVIO DOS DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO E CONTROLE DA CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA E NO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DISPOSTO NO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº1.267/08. 19/09/2017 3500,00 Detalhes
1414314 20000036 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DE CANCER 19/09/2017 1100,00 Detalhes
1411954 30000028 002/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 13/09/2017 441,00 Detalhes
1411959 20000098 002/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 13/09/2017 1008,00 Detalhes
1411964 20000095 002/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 13/09/2017 252,00 Detalhes
1412497 20000624 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFENTUADA POR FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA EM CURSO DA CAPACITAÇÃO TCM/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGA E-TCM E CONTROLE INTERNO NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2017. 13/09/2017 275,99 Detalhes
1415099 20000568 023/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 13/09/2017 5173,00 Detalhes
1411585 30000011 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 12/09/2017 499,87 Detalhes
1411595 20000041 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 12/09/2017 149,14 Detalhes
1411628 20000402 009/2017CC IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO E CORETO CENTRAL DA PRAÇA SANTO ANTONIO. 12/09/2017 8499,76 Detalhes
1412704 30000246 021/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM COMUNICADOS DE ATOS OFICIAIS AVISOS CONVOCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2017 1440,00 Detalhes
1412710 40000066 021/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM COMUNICADOS DE ATOS OFICIAIS AVISOS CONVOCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2017 1440,00 Detalhes
1412716 20000514 021/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM COMUNICADOS DE ATOS OFICIAIS AVISOS CONVOCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2017 720,00 Detalhes
1411969 30000269 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO 1º ENCONTRO REGIONAL DA AUDITORIA SUS/BA EM FEIRA DE SANTANA NO DIA 12/09/2017. (REFEIÇÕES). (RAIMIRANDO NOGUEIRA BARBOSA E JACQUEMARIO SILVA BONFIM). 12/09/2017 60,00 Detalhes
1411530 30000078 011/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 043/2017. 12/09/2017 3048,00 Detalhes
1411556 20000151 006/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017 12/09/2017 800,00 Detalhes
1411573 20000375 005/2017INEX IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAL E ESTADUAL CFM INEXIGIBILIDADE DE Nº 005/2017. 12/09/2017 3500,00 Detalhes
1411580 20000038 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ESTA PREFEITURA 12/09/2017 963,50 Detalhes
1414942 30000008 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 08/2017 11/09/2017 1226,02 Detalhes
1414272 20000237 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SENTENÇA JUDICIAL CFM PROCESSO Nº 0000041.99.2016.5.05.0999 TRABALHISTA ANEXO 11/09/2017 9131,13 Detalhes
1413723 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 08/09/2017 2398,76 Detalhes
1412452 20000032 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CNM 08/09/2017 598,00 Detalhes
1413733 20000042 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF DIVIDA CONTRATUAL - INSS 08/09/2017 8499,20 Detalhes
1414293 20000001 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 08/09/2017 28,20 Detalhes
1415487 30000229 020/2017PP IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 06/09/2017 13542,89 Detalhes
1414674 20000103 003/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 05/09/2017 322,70 Detalhes
1414711 30000041 003/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 05/09/2017 531,90 Detalhes
1414732 20000107 003/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 05/09/2017 1021,30 Detalhes
1416300 20000083 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 05/09/2017 20083,70 Detalhes
1411949 30000115 012/2017PP MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS ENSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 05/09/2017 3146,20 Detalhes
1413007 20000161 001/2017CC IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL ASSIM COMO MONITORAMENTO DAS OBRAS NOS SISTEMAS (SIMEC SISMOB SICONV) CFM CARTA CONVITE DE Nº 001/2017. 05/09/2017 4000,00 Detalhes
1411224 30000190 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 59968,95 Detalhes
1414302 20000043 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATUAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 05/09/2017 6326,66 Detalhes
1411232 30000192 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 19989,65 Detalhes
1412261 20000035 IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 05/09/2017 3516,61 Detalhes
1411244 30000195 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 4821,43 Detalhes
1411254 30000195 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 48384,64 Detalhes
1411262 30000195 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 11690,35 Detalhes
1411268 30000195 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 10285,70 Detalhes
1411275 30000197 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 1607,14 Detalhes
1411281 30000197 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 16128,21 Detalhes
1411285 30000197 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 3896,78 Detalhes
1411290 30000197 018/2017PP IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 3428,57 Detalhes
1411043 20000454 010/2017CC IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E FESTA DO VAQUEIRO NESTE MUNICÍPIO. 05/09/2017 36200,00 Detalhes
1414917 20000627 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REF PERIODO DE 04 A 21/09/2017 04/09/2017 500,00 Detalhes
1411623 20000359 017/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. 04/09/2017 30986,57 Detalhes
1413024 20000625 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFENTUADA POR FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. (ANTONIO DIAS MARQUES RONIVALDO CERQUEIRA DE ARAÚJO E MARCOS DENILSON DE J. CARVALHO). 04/09/2017 155,70 Detalhes
1411493 30000179 017/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. 04/09/2017 6300,00 Detalhes
1411523 20000357 017/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. 04/09/2017 13517,50 Detalhes
1411027 20000312 051/2017 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. 04/09/2017 600,00 Detalhes
1411544 20000356 017/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. 04/09/2017 6400,00 Detalhes
1411550 20000357 017/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. 04/09/2017 8550,00 Detalhes
1411563 20000575 073/2017 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 04/09/2017 1500,00 Detalhes
1414148 20000606 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414153 20000607 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE POVOADO DE IRAI NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414159 20000608 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414164 20000609 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414176 20000610 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414184 20000611 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414188 20000612 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414193 20000613 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1416767 20000687 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1416773 20000665 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA).. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414215 20000616 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE FONTE NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 600,00 Detalhes
1416777 20000667 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA).. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414220 20000617 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1413966 30000262 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1416782 20000666 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA).. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414225 40000078 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1413971 30000263 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1416788 20000668 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA).. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414487 20000626 007/2017PP IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 2505,85 Detalhes
1413976 30000264 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414233 40000079 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1413985 30000271 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415779 20000010 IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 60% 01/09/2017 1287,98 Detalhes
1414244 40000080 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 2450,85 Detalhes
1413990 30000265 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1413995 30000266 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414251 20000618 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414000 30000267 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414009 30000272 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA CANAVIEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414013 20000577 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414018 20000578 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415557 40000068 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 01/09/2017 4423,32 Detalhes
1414023 20000579 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414028 20000580 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.. 01/09/2017 1767,98 Detalhes
1415308 20000584 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414033 20000581 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415828 20000009 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO AGOSTO DE 2017. 40% 01/09/2017 1043,09 Detalhes
1414038 20000582 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414043 20000585 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL TIA ZIZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414048 20000586 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1413793 20000615 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO MES 09/2017 01/09/2017 1237,00 Detalhes
1414053 20000587 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANA MARIA RAMOS DE CERQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414058 20000588 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414063 20000589 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414068 20000590 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL GUALBERTO DOS SANTOS LOCALIZADA NA FAZENDA COQUEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414073 20000591 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414079 20000592 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414084 20000593 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414343 20000619 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414088 20000594 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414093 20000595 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414349 40000081 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414098 20000596 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414354 40000082 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414358 20000620 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414104 20000597 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414363 20000621 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 03 10 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 400,00 Detalhes
1414108 20000598 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414876 20000614 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PATRIMONIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 09/2017 01/09/2017 1405,50 Detalhes
1414113 20000599 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414118 20000600 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414374 20000622 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414123 20000601 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414129 20000602 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414133 20000603 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414138 20000604 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1414143 20000605 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY (TURNO MATUTINO) SERVINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 400,00 Detalhes
1413528 30000268 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM TREINAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA EM ALAGOINHAS (REFEIÇÕES). ((LUCIVANIA DA SILVA OLIVEIRA E JOSÉ IRIS DOS SANTOS). 16/08/2017 46,63 Detalhes
1410819 20000529 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410823 20000530 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL GUALBERTO DOS SANTOS LOCALIZADA NA FAZENDA COQUEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410829 20000531 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410834 20000532 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410838 20000533 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410844 20000534 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410848 20000535 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410853 20000536 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410859 20000537 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410863 20000538 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410869 20000539 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410873 20000540 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410879 20000541 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410883 20000542 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410888 20000543 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410893 20000544 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410899 20000545 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY (TURNO MATUTINO) SERVINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 400,00 Detalhes
1410903 20000546 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410909 20000547 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE POVOADO DE IRAI NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410914 20000548 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410918 20000549 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410925 20000550 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410930 20000551 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410935 20000552 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410939 20000553 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410944 20000554 IMPORTANCIA LIQUIDDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PATRIMONIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 1187,00 Detalhes
1410950 20000555 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 1237,00 Detalhes
1410954 20000556 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE FONTE NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 600,00 Detalhes
1410960 20000557 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410968 40000070 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410975 40000071 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410723 30000248 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410980 40000072 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 2450,85 Detalhes
1410728 30000249 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410986 20000558 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410475 20000524 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410733 30000250 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410990 20000559 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410739 30000251 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410997 40000073 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410744 30000252 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410748 30000253 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1411007 40000074 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410753 30000254 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1411012 20000560 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410758 30000255 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA CANAVIEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1411017 20000561 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 06 13 20 E 27 DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 400,00 Detalhes
1410763 20000517 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410768 20000518 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410773 20000519 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410779 20000520 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 1767,98 Detalhes
1411037 20000573 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410784 20000521 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410789 20000522 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410793 20000523 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE TIA ZIZI NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410798 20000525 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL TIA ZIZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410803 20000526 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410808 20000527 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANA MARIA RAMOS DE CERQUEIRA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1410813 20000528 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1411033 20000572 IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.. 03/07/2017 937,00 Detalhes
1413492 20000010 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE DESLIGAMENTO E DISCRIMINAÇÃO DE DIREITOS E VANTAGENS (APOSENTADOIRIA). NANCI ALVES DE OLIVEIRA 60% 21/06/2017 7068,65 Detalhes
1415226 20000348 053/2017 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM ÔNIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/05/2017 230,00 Detalhes