IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM ÔNIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20000348
Data do Empenho: 03/05/2017
Número da Licitação: 053/2017
Data da Liquidação: 16/10/2017
Data do Pagamento: 17/10/2017
Valor: 230,00
Destino: SÓ ÔNIBUS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA
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