IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017
Código do Empenho: 20000103
Data do Empenho: 24/11/2017
Número da Licitação: 003/2017PP
Data da Liquidação: 24/11/2017
Data do Pagamento:
Valor: 614,40
Destino: THIAGO DE SANTANA XAVIER
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