| 1420951 |
20000741 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS TERMO DE COMPROMISSO PAC 209236/2014. |
30/11/2017 |
81738,97 |
Detalhes
|
| 1421402 |
30000299 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUTUAÇÃO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. |
30/11/2017 |
2541,00 |
Detalhes
|
| 1424152 |
20000777 |
013/2017CC |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
29/11/2017 |
10,00 |
Detalhes
|
| 1422167 |
20000744 |
081/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA OZN-5629 OZO-4202 E NZA-2310 (ESCOLAR) PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA. |
28/11/2017 |
1060,00 |
Detalhes
|
| 1419589 |
20000707 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
300,00 |
Detalhes
|
| 1420167 |
30000289 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420171 |
30000290 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420175 |
30000291 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420179 |
30000292 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420183 |
30000293 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420187 |
30000294 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420191 |
30000295 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420195 |
30000296 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420199 |
30000297 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA CANAVIEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420202 |
20000708 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420206 |
20000709 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420210 |
20000710 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420214 |
20000711 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
1767,98 |
Detalhes
|
| 1420221 |
20000712 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420225 |
20000713 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420229 |
20000714 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420233 |
20000715 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420237 |
20000716 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL TIA ZIZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420241 |
20000717 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420246 |
20000718 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANA MARIA RAMOS DE CERQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420250 |
20000719 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420254 |
20000720 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420258 |
20000721 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL GUALBERTO DOS SANTOS LOCALIZADA NA FAZENDA COQUEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420263 |
20000722 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420266 |
20000723 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420270 |
20000724 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420274 |
20000725 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY (TURNO MATUTINO) SERVINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
400,00 |
Detalhes
|
| 1420278 |
20000726 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420282 |
20000727 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420286 |
20000728 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420290 |
20000729 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420294 |
20000730 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PATRIMONIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420298 |
20000731 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
1237,00 |
Detalhes
|
| 1420302 |
20000732 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE FONTE NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
900,00 |
Detalhes
|
| 1420306 |
40000092 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420310 |
40000093 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420316 |
40000094 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
2450,85 |
Detalhes
|
| 1420320 |
20000733 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420324 |
20000734 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420328 |
40000095 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420331 |
40000096 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420334 |
20000735 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420338 |
20000736 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
400,00 |
Detalhes
|
| 1420362 |
20000737 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420366 |
20000738 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420370 |
20000739 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420374 |
20000740 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420378 |
30000298 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1420960 |
20000742 |
012/2017CC |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
15760,00 |
Detalhes
|
| 1420963 |
20000743 |
012/2017CC |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
23640,00 |
Detalhes
|
| 1422536 |
20000746 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE POVOADO DE IRAI NESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1422540 |
20000747 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/11/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1418397 |
20000705 |
|
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA CFM ARQUIVO ANEXO E PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA 05/09/2018 |
26/10/2017 |
460,00 |
Detalhes
|
| 1418029 |
20000695 |
080/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE BERÇOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/10/2017 |
1996,00 |
Detalhes
|
| 1418040 |
20000696 |
028/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA. |
17/10/2017 |
609,60 |
Detalhes
|
| 1418044 |
20000697 |
028/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA. |
17/10/2017 |
10,00 |
Detalhes
|
| 1418047 |
20000698 |
028/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA. |
17/10/2017 |
10,00 |
Detalhes
|
| 1418050 |
30000286 |
028/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA. |
17/10/2017 |
10,00 |
Detalhes
|
| 1418053 |
30000287 |
028/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA. |
17/10/2017 |
10,00 |
Detalhes
|
| 1418057 |
40000091 |
028/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA. |
17/10/2017 |
609,60 |
Detalhes
|
| 1418060 |
20000699 |
028/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA. |
17/10/2017 |
17526,00 |
Detalhes
|
| 1416925 |
20000689 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). BA 20170149047 |
10/10/2017 |
214,82 |
Detalhes
|
| 1418348 |
20000700 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
10/10/2017 |
402,60 |
Detalhes
|
| 1418024 |
40000090 |
079/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADAS PELO GROPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
09/10/2017 |
1300,00 |
Detalhes
|
| 1418359 |
20000701 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
09/10/2017 |
223,69 |
Detalhes
|
| 1419053 |
20000706 |
003/2017TP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROJETO PADRÃO TIPO 2 PROGRAMA PROINFÂNCIA MODELO PADRÃO FNDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
03/10/2017 |
1000,00 |
Detalhes
|
| 1416123 |
30000276 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416131 |
30000277 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416135 |
30000278 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416139 |
30000279 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416143 |
30000280 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416147 |
30000281 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416151 |
30000282 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416167 |
30000283 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA CANAVIEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416174 |
20000636 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416205 |
20000637 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416211 |
20000638 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416224 |
20000639 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
1767,98 |
Detalhes
|
| 1416228 |
20000640 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416235 |
20000641 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416248 |
20000642 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416252 |
20000643 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL TIA ZIZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416256 |
20000644 |
|
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416260 |
20000645 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416264 |
20000646 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANA MARIA RAMOS DE CERQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416268 |
20000647 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416272 |
20000648 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416276 |
20000649 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL GUALBERTO DOS SANTOS LOCALIZADA NA FAZENDA COQUEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416280 |
20000650 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416287 |
20000651 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416291 |
20000652 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416301 |
20000653 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416310 |
20000654 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416314 |
20000655 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416318 |
20000656 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416340 |
20000657 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416346 |
20000658 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416354 |
20000659 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416361 |
20000660 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416367 |
20000661 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416374 |
20000662 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416381 |
20000663 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416569 |
20000669 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY (TURNO MATUTINO) SERVINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
400,00 |
Detalhes
|
| 1416573 |
20000670 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416577 |
20000671 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE POVOADO DE IRAI NESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416590 |
20000672 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416594 |
20000673 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416598 |
20000674 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416602 |
20000675 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416606 |
20000676 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416610 |
20000677 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416614 |
20000678 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PATRIMONIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
1405,50 |
Detalhes
|
| 1416618 |
20000679 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
1237,00 |
Detalhes
|
| 1416622 |
20000680 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE FONTE NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
900,00 |
Detalhes
|
| 1416626 |
20000681 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416630 |
40000085 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416633 |
40000086 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416637 |
40000087 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
2450,85 |
Detalhes
|
| 1416641 |
20000682 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416645 |
20000683 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416649 |
40000088 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416652 |
40000089 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416655 |
20000684 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416659 |
20000685 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
400,00 |
Detalhes
|
| 1416673 |
20000690 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
300,00 |
Detalhes
|
| 1418371 |
20000702 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
800,00 |
Detalhes
|
| 1418375 |
20000703 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
700,00 |
Detalhes
|
| 1418379 |
20000704 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
600,00 |
Detalhes
|
| 1419585 |
30000288 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
02/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1418002 |
20000691 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). |
01/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1418006 |
20000692 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). |
01/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1418010 |
20000693 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). |
01/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1418014 |
20000694 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). |
01/10/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1415122 |
20000629 |
008/2017INEX |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ESTUDOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO. |
29/09/2017 |
100,00 |
Detalhes
|
| 1414437 |
30000273 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS EM REUNIÃO DO COLEGIADO INTEGRADO DA ATENÇÃO BÁSICA FAMACÊUTICA E VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017 EM ALAGOINHAS. (RAIMIRANDO NOGUEIRA BARBOSA LUCIVANIA DA SILVA OLIVEIRA ANDREIA PEREIRA CRISTO). |
27/09/2017 |
110,00 |
Detalhes
|
| 1415147 |
20000634 |
078/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE REDES DE COMPUTADORES NAS DIVERSAS SECRETARIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. |
27/09/2017 |
3542,00 |
Detalhes
|
| 1415151 |
20000635 |
078/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE REDES DE COMPUTADORES NAS DIVERSAS SECRETARIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. |
27/09/2017 |
2658,00 |
Detalhes
|
| 1415154 |
30000275 |
078/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE REDES DE COMPUTADORES NAS DIVERSAS SECRETARIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. |
27/09/2017 |
1108,00 |
Detalhes
|
| 1415158 |
40000084 |
078/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE REDES DE COMPUTADORES NAS DIVERSAS SECRETARIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. |
27/09/2017 |
554,00 |
Detalhes
|
| 1416694 |
20000688 |
007/2017INEX |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE NA ÁREA DE DIREITO MUNICIPAL PARA AJUIZAMENTO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS E ATUAÇÃO EM FAVOR DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TCM/BA TCE/BA E TCU. |
27/09/2017 |
8000,00 |
Detalhes
|
| 1415136 |
30000274 |
077/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA TÉRMICA PARA VACINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
25/09/2017 |
160,00 |
Detalhes
|
| 1415140 |
20000633 |
076/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CONJUNTOS DE PRATOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
25/09/2017 |
290,00 |
Detalhes
|
| 1416501 |
30000284 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE PICADA E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
25/09/2017 |
650,00 |
Detalhes
|
| 1416507 |
30000285 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE PICADA E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
25/09/2017 |
650,00 |
Detalhes
|
| 1413707 |
30000270 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIO A SERVIÇO DA PREFEITURA (REFEIÇÃO). (RAIMIRANDO NOGUEIRA BARBOSA). |
20/09/2017 |
25,00 |
Detalhes
|
| 1415109 |
20000628 |
002/2017TP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO EM RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
20/09/2017 |
10,00 |
Detalhes
|
| 1415126 |
20000630 |
002/2017TP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO EM RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
20/09/2017 |
10,00 |
Detalhes
|
| 1415129 |
20000631 |
002/2017TP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO EM RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
20/09/2017 |
10,00 |
Detalhes
|
| 1415132 |
20000632 |
002/2017TP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO EM RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
20/09/2017 |
10,00 |
Detalhes
|
| 1412496 |
20000624 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFENTUADA POR FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA EM CURSO DA CAPACITAÇÃO TCM/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGA E-TCM E CONTROLE INTERNO NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA. |
13/09/2017 |
275,99 |
Detalhes
|
| 1411968 |
30000269 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO 1º ENCONTRO REGIONAL DA AUDITORIA SUS/BA EM FEIRA DE SANTANA NO DIA 12/09/2017. (REFEIÇÕES). (RAIMIRANDO NOGUEIRA BARBOSA E JACQUEMARIO SILVA BONFIM). |
12/09/2017 |
60,00 |
Detalhes
|
| 1413023 |
20000625 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFENTUADA POR FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. (ANTONIO DIAS MARQUES RONIVALDO CERQUEIRA DE ARAÚJO E MARCOS DENILSON DE J. CARVALHO). |
04/09/2017 |
155,70 |
Detalhes
|
| 1414910 |
20000627 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO |
04/09/2017 |
500,00 |
Detalhes
|
| 1411636 |
20000576 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA DE ABERTURA DO EJA NESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
150,00 |
Detalhes
|
| 1411651 |
30000262 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411654 |
30000263 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411657 |
30000264 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411661 |
30000265 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411665 |
30000266 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411669 |
30000267 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411673 |
20000577 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411677 |
20000578 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411681 |
20000579 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411685 |
20000580 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
1767,98 |
Detalhes
|
| 1411689 |
20000581 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411697 |
20000582 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411707 |
20000584 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411713 |
20000585 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL TIA ZIZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411719 |
20000586 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411723 |
20000587 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANA MARIA RAMOS DE CERQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411727 |
20000588 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411734 |
20000589 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411739 |
20000590 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL GUALBERTO DOS SANTOS LOCALIZADA NA FAZENDA COQUEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411747 |
20000591 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411751 |
20000592 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411756 |
20000593 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411760 |
20000594 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411765 |
20000595 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411769 |
20000596 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411773 |
20000597 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411777 |
20000598 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411781 |
20000599 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411785 |
20000600 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411789 |
20000601 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411793 |
20000602 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411801 |
20000603 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411806 |
20000604 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411816 |
20000605 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY (TURNO MATUTINO) SERVINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
400,00 |
Detalhes
|
| 1411821 |
20000606 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411829 |
20000607 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE POVOADO DE IRAI NESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411835 |
20000608 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411844 |
20000609 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411852 |
20000610 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411857 |
20000611 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411861 |
20000612 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411865 |
20000613 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411869 |
20000614 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PATRIMONIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
1405,50 |
Detalhes
|
| 1411873 |
20000615 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
1237,00 |
Detalhes
|
| 1411877 |
20000616 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE FONTE NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
600,00 |
Detalhes
|
| 1411881 |
20000617 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411885 |
40000078 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411888 |
40000079 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411891 |
40000080 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
2450,85 |
Detalhes
|
| 1411895 |
20000618 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411899 |
20000619 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411903 |
40000081 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411906 |
40000082 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411909 |
20000620 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1411913 |
20000621 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
400,00 |
Detalhes
|
| 1411929 |
20000622 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1412211 |
40000083 |
075/2017 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE E UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
560,00 |
Detalhes
|
| 1413981 |
30000271 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414005 |
30000272 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA CANAVIEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1414478 |
20000626 |
007/2017PP |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
2505,85 |
Detalhes
|
| 1416549 |
20000687 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416553 |
20000665 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416557 |
20000666 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416561 |
20000667 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
| 1416565 |
20000668 |
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). |
01/09/2017 |
937,00 |
Detalhes
|
