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Prefeitura Municipal de Ouriçangas

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Cód Pagamento Conciliado Descrição Data Valor Ação
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data do Empenho Valor Ação
1423370 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 30/11/2017 2617,67 Detalhes
1422358 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 30/11/2017 260,20 Detalhes
1421622 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 30/11/2017 265,10 Detalhes
1421670 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 30/11/2017 470,00 Detalhes
1422212 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 30/11/2017 483,40 Detalhes
1422741 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF DE BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 30/11/2017 319,00 Detalhes
1420696 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 30/11/2017 1747,92 Detalhes
1420737 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 30/11/2017 4,22 Detalhes
1420746 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 30/11/2017 0,67 Detalhes
1420832 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 29/11/2017 14018,18 Detalhes
1421691 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOV EMBRO DE 2017. 28/11/2017 19267,53 Detalhes
1421987 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 28/11/2017 25701,99 Detalhes
1420772 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUE REALIZE O DESENVOLVIMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO NO MUNICÍPIO QUE POSSIBILITE A PREPARAÇÃO DO ESTAGIÁRIO PARA O TRABALHO PRODUTIVO REFERENTE OUTUBRO DE 2017. 28/11/2017 1500,00 Detalhes
1420779 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 019/2017. 28/11/2017 8000,00 Detalhes
1420797 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 28/11/2017 2096,00 Detalhes
1421598 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 27/11/2017 59,30 Detalhes
1421860 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AGENTE COMUNITÁRIO) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 27/11/2017 33433,74 Detalhes
1421234 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 25% 27/11/2017 19028,97 Detalhes
1421254 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 25% 27/11/2017 7528,91 Detalhes
1420718 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 24/11/2017 79,33 Detalhes
1420727 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 24/11/2017 11,90 Detalhes
1422015 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 24/11/2017 7940,08 Detalhes
1421811 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 24/11/2017 15479,57 Detalhes
1422076 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 24/11/2017 13719,94 Detalhes
1420799 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 24/11/2017 2596,00 Detalhes
1421571 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 4685,00 Detalhes
1421323 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% 23/11/2017 102996,36 Detalhes
1421839 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 2205,90 Detalhes
1422099 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 1505,66 Detalhes
1421340 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% 23/11/2017 85289,67 Detalhes
1422111 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 4296,81 Detalhes
1421603 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 2082,50 Detalhes
1422120 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 12853,16 Detalhes
1421353 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% 23/11/2017 3483,72 Detalhes
1421363 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% 23/11/2017 35037,74 Detalhes
1421884 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 10100,17 Detalhes
1421375 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% 23/11/2017 107558,11 Detalhes
1422151 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 6294,40 Detalhes
1421397 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% 23/11/2017 6710,00 Detalhes
1421655 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 23/11/2017 4701,10 Detalhes
1421912 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 12877,22 Detalhes
1421920 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 6000,00 Detalhes
1421929 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 23/11/2017 5826,30 Detalhes
1421937 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 6869,78 Detalhes
1421965 S IIMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 3720,04 Detalhes
1421722 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 17744,13 Detalhes
1422000 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 5642,58 Detalhes
1422026 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 6341,83 Detalhes
1421266 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 40% 23/11/2017 76069,78 Detalhes
1422034 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 4296,81 Detalhes
1421787 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 4296,81 Detalhes
1421533 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 23/11/2017 9019,03 Detalhes
1421283 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 40% 23/11/2017 12149,10 Detalhes
1421805 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 23/11/2017 1124,40 Detalhes
1421556 S IMPORTANCIA LIQUIADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 23/11/2017 4296,81 Detalhes
1420134 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 22/11/2017 3206,89 Detalhes
1421313 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 40% 21/11/2017 8203,91 Detalhes
1421878 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 21/11/2017 2459,62 Detalhes
1422145 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 21/11/2017 1462,77 Detalhes
1421388 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 60% 21/11/2017 30023,88 Detalhes
1421902 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 21/11/2017 2452,52 Detalhes
1421768 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 21/11/2017 1488,60 Detalhes
1422807 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 21/11/2017 143,30 Detalhes
1421785 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DE CANCER 21/11/2017 1100,00 Detalhes
1421564 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 21/11/2017 937,00 Detalhes
1421850 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 51,24 Detalhes
1421614 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 123,03 Detalhes
1421871 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 1859,00 Detalhes
1422130 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 77,43 Detalhes
1422137 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 477,07 Detalhes
1421893 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 388,65 Detalhes
1422160 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 358,16 Detalhes
1421663 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 277,78 Detalhes
1421958 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 358,70 Detalhes
1420687 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 20/11/2017 678,55 Detalhes
1421974 S IIMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 219,81 Detalhes
1422007 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 879,62 Detalhes
1421752 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 916,28 Detalhes
1421247 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 25% 20/11/2017 687,92 Detalhes
1422043 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 439,62 Detalhes
1421545 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 20/11/2017 270,92 Detalhes
1422058 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 335,55 Detalhes
1420785 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ESTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 1077,73 Detalhes
1421305 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 40% 20/11/2017 1419,41 Detalhes
1421819 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 20/11/2017 628,02 Detalhes
1419795 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 14/11/2017 1012,00 Detalhes
1419797 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 14/11/2017 600,00 Detalhes
1419803 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETE) PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 14/11/2017 19896,50 Detalhes
1419805 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 14/11/2017 8550,00 Detalhes
1419807 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. 14/11/2017 6400,00 Detalhes
1419809 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 201 14/11/2017 6300,00 Detalhes
1423479 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 14/11/2017 115,50 Detalhes
1419777 S IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 11690,35 Detalhes
1419779 S IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 3896,78 Detalhes
1419783 S IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 48384,64 Detalhes
1419785 S IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 16128,21 Detalhes
1419787 S IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 3428,57 Detalhes
1419789 S IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 10285,70 Detalhes
1419819 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA PROVER CONECTIVIDADE COM INTERNET BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E CENTRAL TELEFÔNICA DOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 3500,00 Detalhes
1419769 S IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 20025,37 Detalhes
1419771 S IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 60076,08 Detalhes
1419773 S IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 4821,43 Detalhes
1419775 S IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 13/11/2017 1607,14 Detalhes
1421580 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10/11/2017 876,62 Detalhes
1419860 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 043/2017. 10/11/2017 2832,00 Detalhes
1419609 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017. 10/11/2017 800,00 Detalhes
1420661 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF DIVIDA CONTRATUAL - INSS 10/11/2017 8499,20 Detalhes
1423234 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL. 10/11/2017 25964,30 Detalhes
1420676 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 10/11/2017 3531,66 Detalhes
1421702 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CNM 10/11/2017 598,00 Detalhes
1421714 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SENTENÇA JUDICIAL CFM PROCESSO Nº 0000041.99.2016.5.05.0999 TRABALHISTA ANEXO 10/11/2017 8688,98 Detalhes
1420791 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL ASSIM COMO MONITORAMENTO DAS OBRAS NOS SISTEMAS (SIMEC SISMOB SICONV) CFM CARTA CONVITE DE Nº 001/2017. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 10/11/2017 4000,00 Detalhes
1419607 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS A SER UTILIZADO NAS ROTINAS DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 004/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 09/11/2017 600,00 Detalhes
1420147 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. 09/11/2017 5950,00 Detalhes
1420787 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PÁGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 09/11/2017 6000,00 Detalhes
1420789 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO BEM COMO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA) NO ENVIO DOS DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO E CONTROLE DA CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA E NO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DISPOSTO NO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº1.267/08. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 09/11/2017 3500,00 Detalhes
1419793 S IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 08/11/2017 16000,00 Detalhes
1420841 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS 10/2017. 07/11/2017 390,98 Detalhes
1422721 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 07/11/2017 21650,80 Detalhes
1421771 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATUAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 07/11/2017 6326,66 Detalhes
1419799 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DE PLACA PJL-5261 PJL-1677 NZA-2508 OVD-6418 E OZN-5629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 021/2017. 06/11/2017 660,00 Detalhes
1419837 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 06/11/2017 231,60 Detalhes
1419841 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/11/2017 144,90 Detalhes
1419961 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ESTUDOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 03/11/2017 10000,00 Detalhes
1419599 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. 01/11/2017 600,00 Detalhes
1420128 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/11/2017 300,00 Detalhes
1418247 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 31/10/2017 206,80 Detalhes
1418271 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 31/10/2017 188,00 Detalhes
1419823 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE NA ÁREA DE DIREITO MUNICIPAL PARA AJUIZAMENTO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS E ATUAÇÃO EM FAVOR DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TCM/BA TCE/BA E TCU NO PERÍODO DE 27.09.17 A 27.10.17. 31/10/2017 8000,00 Detalhes
1419825 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (TRANSPORTE ESCOLAR) CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 31/10/2017 32046,79 Detalhes
1417778 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 31/10/2017 4,22 Detalhes
1417283 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. 31/10/2017 511,28 Detalhes
1417295 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 31/10/2017 4685,00 Detalhes
1417305 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 31/10/2017 1959,47 Detalhes
1417317 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 31/10/2017 4423,32 Detalhes
1418341 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 31/10/2017 108,10 Detalhes
1419880 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA JOÃO ARAÚJO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 31/10/2017 650,00 Detalhes
1417328 S IMPORTANCIA LIQUIADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 31/10/2017 4296,81 Detalhes
1417337 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 31/10/2017 8748,11 Detalhes
1419149 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 31/10/2017 103,40 Detalhes
1418178 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 31/10/2017 37,60 Detalhes
1418953 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 019/2017. 31/10/2017 10004,71 Detalhes
1418963 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 019/2017. 31/10/2017 10011,54 Detalhes
1418965 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA PRAÇA CÔNEGO ESTRELA DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 31/10/2017 700,00 Detalhes
1418502 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 30/10/2017 5281,30 Detalhes
1418513 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 6508,09 Detalhes
1418521 S IIMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 3500,23 Detalhes
1418532 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 23168,37 Detalhes
1418546 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 5407,85 Detalhes
1417793 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 30/10/2017 226,74 Detalhes
1418573 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 7500,46 Detalhes
1418066 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 40% 30/10/2017 77499,33 Detalhes
1418583 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 5343,28 Detalhes
1418592 S IMPORTANCIA LIQUIADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 4296,81 Detalhes
1418605 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 1505,66 Detalhes
1418094 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 40% 30/10/2017 11600,58 Detalhes
1418613 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 14588,04 Detalhes
1417349 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 9650,11 Detalhes
1418629 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 10078,10 Detalhes
1418638 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 4296,81 Detalhes
1417359 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 16319,61 Detalhes
1417622 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 30/10/2017 2334,71 Detalhes
1418646 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 1500,00 Detalhes
1417371 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 9360,92 Detalhes
1418653 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 5936,24 Detalhes
1417381 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 4296,81 Detalhes
1417394 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 14589,62 Detalhes
1417401 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 1124,40 Detalhes
1417414 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 10388,00 Detalhes
1417424 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 30541,10 Detalhes
1417435 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 2872,88 Detalhes
1417446 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 10184,56 Detalhes
1417455 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 25% 30/10/2017 17941,01 Detalhes
1417201 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 30/10/2017 3477,21 Detalhes
1418484 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 12877,22 Detalhes
1417462 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 25% 30/10/2017 7528,91 Detalhes
1418493 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 30/10/2017 6000,00 Detalhes
1418261 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 27/10/2017 6581,27 Detalhes
1419811 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL (02) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/10/2017 1200,00 Detalhes
1419813 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL (01) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/10/2017 600,00 Detalhes
1417604 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 27/10/2017 431,06 Detalhes
1418136 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% 27/10/2017 104438,46 Detalhes
1418158 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% 27/10/2017 86729,54 Detalhes
1418959 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA QUE PROPORCIONE UMA MELHOR ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS MONETÁRIOS DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 002/2017. 27/10/2017 540,00 Detalhes
1418204 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% 27/10/2017 3483,72 Detalhes
1418220 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% 27/10/2017 35037,74 Detalhes
1418237 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 60% 27/10/2017 107765,10 Detalhes
1418399 S MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA CFM ARQUIVO ANEXO E PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA 05/09/2018 26/10/2017 460,00 Detalhes
1419845 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FRUTAS VERDURAS E HORTALIÇAS) PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. 25/10/2017 1179,74 Detalhes
1418332 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 25/10/2017 59,30 Detalhes
1417141 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 24/10/2017 3716,69 Detalhes
1417754 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 23/10/2017 73,76 Detalhes
1417763 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 23/10/2017 12,86 Detalhes
1419815 S IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO LEITURA ELETRÔNICA E ENVIO DE RECORTES DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DIÁRIAS VIA E-MAIL RELATIVOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL E FEDERAL BEM COMO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO. 23/10/2017 90,00 Detalhes
1419858 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS 09/2017. 23/10/2017 229,74 Detalhes
1418703 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUE REALIZE O DESENVOLVIMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO NO MUNICÍPIO QUE POSSIBILITE A PREPARAÇÃO DO ESTAGIÁRIO PARA O TRABALHO PRODUTIVO REFERENTE SETEMBRO DE 2017. 23/10/2017 1500,00 Detalhes
1418705 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017.. 23/10/2017 2096,00 Detalhes
1418707 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 23/10/2017 14018,86 Detalhes
1418709 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA CONTRATO DE Nº 018/2017. 23/10/2017 1995,00 Detalhes
1418711 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017 23/10/2017 5182,00 Detalhes
1419791 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 019/2017. 22/10/2017 15004,96 Detalhes
1419801 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DE PLACA PJT-1362 PJB-7145 E PKJ-2906 VIATURAS POLICIAL CIVIL E MILITAR CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 021/2017 DURANTE OS MÊSES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2017 20/10/2017 260,00 Detalhes
1418268 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE OUTUBRO DE 2017. 60% 20/10/2017 9264,77 Detalhes
1416527 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS E FESTA DO VAQUEIRO NESTE MUNICÍPIO. 20/10/2017 32000,00 Detalhes
1417588 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 20/10/2017 711,65 Detalhes
1418120 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO OUTUBRO DE 2017. 40% 20/10/2017 3428,54 Detalhes
1418661 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO OUTUBRO DE 2017. 20/10/2017 607,51 Detalhes
1418667 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO OUTUBRO DE 2017. 20/10/2017 1750,11 Detalhes
1417407 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO OUTUBRO DE 2017. 20/10/2017 848,67 Detalhes
1416759 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 19/10/2017 549,00 Detalhes
1418961 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PASSEATA DA PRIMAVERA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 A 25 DE SETEMBRO DE 2017.. 19/10/2017 1500,00 Detalhes
1416947 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. DURANTE O M^ÊS DE SETEMBRO DE 2017. 19/10/2017 254,00 Detalhes
1416949 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 19/10/2017 980,00 Detalhes
1417146 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017 18/10/2017 696,00 Detalhes
1416935 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017 AVISO PREGÃO PRESENCIAL. 18/10/2017 580,00 Detalhes
1416757 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA COM A FINALIDADE DE COLETA TRANSPORTE ACONDICIONAMENTO TRATAMENTO (POR AUTOCLAVEM) DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 17/10/2017 2330,00 Detalhes
1418195 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DE CANCER 17/10/2017 1100,00 Detalhes
1416736 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 16/10/2017 269,15 Detalhes
1419839 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/10/2017 138,90 Detalhes
1419843 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 16/10/2017 229,50 Detalhes
1419854 S IMPÓRTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 16/10/2017 3196,77 Detalhes
1417812 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 16/10/2017 56,45 Detalhes
1416895 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 16/10/2017 139,13 Detalhes
1416933 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ESTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 16/10/2017 992,13 Detalhes
1419829 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 11/10/2017 504,00 Detalhes
1419831 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 11/10/2017 630,00 Detalhes
1419833 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017.. 11/10/2017 63,00 Detalhes
1419835 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 11/10/2017 1008,00 Detalhes
1417537 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF DIVIDA CONTRATUAL - INSS 10/10/2017 8499,20 Detalhes
1418307 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10/10/2017 1226,02 Detalhes
1417561 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 10/10/2017 2315,20 Detalhes
1418097 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SENTENÇA JUDICIAL CFM PROCESSO Nº 0000041.99.2016.5.05.0999 TRABALHISTA ANEXO 10/10/2017 7667,07 Detalhes
1418117 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CNM 10/10/2017 598,00 Detalhes
1416927 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). BA 20170149047 10/10/2017 214,82 Detalhes
1416961 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 021/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 09/10/2017 750,00 Detalhes
1418967 S IMPORTANCUA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA CONTROLE FINANCEIRO CONTÁBIL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO (TCM E SIGA) PARA ESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 09/10/2017 17000,00 Detalhes
1416937 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PÁGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 09/10/2017 6000,00 Detalhes
1416765 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS (ÓLEOS FILTROS LUBRIFICANTES E REAGENTE) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 05/10/2017 260,00 Detalhes
1418713 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO 05/10/2017 15044,14 Detalhes
1418715 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FRUTAS VERDURAS E HORTALIÇAS) PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. 05/10/2017 1110,56 Detalhes
1416939 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL ASSIM COMO MONITORAMENTO DAS OBRAS NOS SISTEMAS (SIMEC SISMOB SICONV) CFM CARTA CONVITE DE Nº 001/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 05/10/2017 4000,00 Detalhes
1416951 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS (ÓLEOS FILTROS LUBRIFICANTES E REAGENTE) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 05/10/2017 2815,50 Detalhes
1416953 S IMPORTANCIA LIQUIDAADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA PROVER CONECTIVIDADE COM INTERNET BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E CENTRAL TELEFÔNICA DOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 05/10/2017 3500,00 Detalhes
1416710 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 58468,94 Detalhes
1416712 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 19489,65 Detalhes
1416714 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 10285,70 Detalhes
1416716 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 3428,57 Detalhes
1416718 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 4821,43 Detalhes
1416720 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 1607,14 Detalhes
1416722 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 11690,35 Detalhes
1416724 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 3896,78 Detalhes
1416726 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 16128,21 Detalhes
1416728 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 48384,64 Detalhes
1416739 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 04/10/2017 191,20 Detalhes
1416903 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 04/10/2017 1405,40 Detalhes
1416941 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO BEM COMO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA) NO ENVIO DOS DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO E CONTROLE DA CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA E NO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DISPOSTO NO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº1.267/08. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 04/10/2017 3500,00 Detalhes
1416734 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 201 03/10/2017 6300,00 Detalhes
1419821 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 03/10/2017 13602,10 Detalhes
1415224 S IMPORTANCUA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA CONTROLE FINANCEIRO CONTÁBIL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO (TCM E SIGA) PARA ESTA PREFEITURA. 03/10/2017 17000,00 Detalhes
1415242 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. 03/10/2017 600,00 Detalhes
1415304 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS A SER UTILIZADO NAS ROTINAS DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 004/2017. 03/10/2017 600,00 Detalhes
1419409 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 03/10/2017 21507,09 Detalhes
1418131 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATUAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 03/10/2017 6326,66 Detalhes
1416891 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 03/10/2017 30920,96 Detalhes
1416919 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.. 03/10/2017 6400,00 Detalhes
1416921 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETE) PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 03/10/2017 14892,50 Detalhes
1416923 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 03/10/2017 5700,00 Detalhes
1416706 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 043/2017. 02/10/2017 4355,00 Detalhes
1420815 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA COM A FINALIDADE DE COLETA TRANSPORTE ACONDICIONAMENTO TRATAMENTO (POR AUTOCLAVEM) DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 02/10/2017 2330,00 Detalhes
1415216 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 02/10/2017 3515,03 Detalhes
1419601 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 600,00 Detalhes
1419603 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 700,00 Detalhes
1419605 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 800,00 Detalhes
1419862 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419864 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA CANAVIEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419866 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419611 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419868 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419613 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419870 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419872 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419874 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419878 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419882 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 2450,85 Detalhes
1419884 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419886 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419888 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419892 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1420149 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419900 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419902 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANA MARIA RAMOS DE CERQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419904 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419906 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419908 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419910 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419912 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419914 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419916 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL TIA ZIZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419662 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419918 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL GUALBERTO DOS SANTOS LOCALIZADA NA FAZENDA COQUEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419664 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419920 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419666 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419922 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419668 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419924 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419670 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419672 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419928 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419674 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE POVOADO DE IRAI NESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419676 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419678 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY (TURNO MATUTINO) SERVINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 400,00 Detalhes
1419680 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419682 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 400,00 Detalhes
1419684 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419686 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419688 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419690 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419692 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419694 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA URBANA DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419696 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1422769 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 1767,98 Detalhes
1419698 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PATRIMONIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 1405,50 Detalhes
1419700 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419702 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419704 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE FONTE NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 900,00 Detalhes
1419706 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 1237,00 Detalhes
1419708 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419710 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO 02/10/2017 937,00 Detalhes
1418948 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 300,00 Detalhes
1418955 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1416943 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 02/10/2017 1500,00 Detalhes
1419763 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1419765 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. 02/10/2017 937,00 Detalhes
1418074 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 01/10/2017 451,20 Detalhes
1419890 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). 01/10/2017 937,00 Detalhes
1419894 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). 01/10/2017 937,00 Detalhes
1419896 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). 01/10/2017 937,00 Detalhes
1419898 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). 01/10/2017 937,00 Detalhes
1418957 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA QUE PROPORCIONE UMA MELHOR ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS MONETÁRIOS DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 002/2017. 01/10/2017 540,00 Detalhes
1414169 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 29/09/2017 37,60 Detalhes
1416495 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 29/09/2017 274,50 Detalhes
1413682 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 29/09/2017 5912,80 Detalhes
1414207 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 29/09/2017 169,20 Detalhes
1413700 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 29/09/2017 522,06 Detalhes
1415240 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA PRAÇA CÔNEGO ESTRELA DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS 29/09/2017 700,00 Detalhes
1421906 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 29/09/2017 4210,52 Detalhes
1421908 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 29/09/2017 8701,95 Detalhes
1414232 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 29/09/2017 216,20 Detalhes
1414260 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 29/09/2017 470,00 Detalhes
1413764 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 29/09/2017 2154,94 Detalhes
1414553 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE REALIZE O DESENVOLVIMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO NO MUNICÍPIO QUE POSSIBILITE A PREPARAÇÃO DO ESTAGIÁRIO PARA O TRABALHO PRODUTIVO. 29/09/2017 1125,00 Detalhes
1413822 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 29/09/2017 4,22 Detalhes
1413831 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 29/09/2017 1,75 Detalhes
1415392 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA JOÃO ARAÚJO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. 29/09/2017 650,00 Detalhes
1416945 S IMPORTANCIA LIQUIDAADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E PESSOAL NA RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE NORMAS MÉTODOS E RELATÓRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS GFIP DIRF RAIS E DCTF MENSAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 29/09/2017 6000,00 Detalhes
1415466 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 1959,47 Detalhes
1415512 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 4685,00 Detalhes
1415523 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 4423,32 Detalhes
1415530 S IMPORTANCIA LIQUIADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 28/09/2017 4296,81 Detalhes
1415539 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 28/09/2017 8748,11 Detalhes
1415306 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017 28/09/2017 800,00 Detalhes
1415564 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 10388,00 Detalhes
1413782 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 28/09/2017 72,84 Detalhes
1415574 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 28903,16 Detalhes
1413799 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONTRIBUÇÃO MENSAL - PASEP 28/09/2017 12,90 Detalhes
1415604 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 2154,66 Detalhes
1415614 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 9711,52 Detalhes
1417152 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE E UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. 28/09/2017 560,00 Detalhes
1415629 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 27717,59 Detalhes
1415639 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 7697,08 Detalhes
1415650 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 4296,81 Detalhes
1415659 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 14018,05 Detalhes
1415666 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 28/09/2017 1124,40 Detalhes
1416698 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 28/09/2017 4625,32 Detalhes
1416955 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 28/09/2017 3863,61 Detalhes
1416700 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 28/09/2017 3048,25 Detalhes
1415685 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 25% 27/09/2017 9027,71 Detalhes
1415946 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 5407,85 Detalhes
1415696 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 27/09/2017 105820,90 Detalhes
1415959 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 7500,46 Detalhes
1415712 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 27/09/2017 85495,49 Detalhes
1415969 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 5343,28 Detalhes
1415978 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 4296,81 Detalhes
1415725 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 27/09/2017 35649,21 Detalhes
1415987 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 14475,40 Detalhes
1415737 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 27/09/2017 5637,23 Detalhes
1416761 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS EM REUNIÃO DO COLEGIADO INTEGRADO DA ATENÇÃO BÁSICA FAMACÊUTICA E VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017 EM ALAGOINHAS. (RAIMIRANDO NOGUEIRA BARBOSA LUCIVANIA DA SILVA OLIVEIRA ANDREIA PEREIRA CRISTO). 27/09/2017 110,00 Detalhes
1415743 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 27/09/2017 109508,03 Detalhes
1416000 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 1505,66 Detalhes
1416008 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 4296,81 Detalhes
1416016 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 10078,10 Detalhes
1415769 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 27/09/2017 3483,72 Detalhes
1416031 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 5936,24 Detalhes
1415790 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 40% 27/09/2017 76598,80 Detalhes
1415812 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 40% 27/09/2017 11397,37 Detalhes
1416905 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 27/09/2017 1927,81 Detalhes
1416907 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 27/09/2017 3092,27 Detalhes
1415892 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 12877,22 Detalhes
1415900 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DE VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 6000,00 Detalhes
1415909 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 27/09/2017 5663,30 Detalhes
1415916 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 6508,09 Detalhes
1415925 S IIMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 3500,23 Detalhes
1415933 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 25464,05 Detalhes
1415679 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 25% 27/09/2017 17941,01 Detalhes
1416704 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 1153,60 Detalhes
1416887 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL E DE LINHA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 3818,95 Detalhes
1416909 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 428,09 Detalhes
1416913 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 199,73 Detalhes
1416931 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL E DE LINHA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 7245,62 Detalhes
1416702 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL E DE LINHA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 3499,28 Detalhes
1416959 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO EM GERAL E DE LINHA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 1579,36 Detalhes
1416708 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 25/09/2017 664,47 Detalhes
1413644 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 25/09/2017 3990,00 Detalhes
1413646 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 25/09/2017 1915,12 Detalhes
1413648 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 25/09/2017 7920,15 Detalhes
1413653 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 25/09/2017 2274,30 Detalhes
1413655 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 25/09/2017 2513,70 Detalhes
1413657 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 25/09/2017 1396,50 Detalhes
1416730 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 25/09/2017 666,91 Detalhes
1413659 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 018/2017. 25/09/2017 7860,30 Detalhes
1413667 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 25/09/2017 135,90 Detalhes
1413669 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 25/09/2017 217,50 Detalhes
1416746 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE PICADA E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 25/09/2017 650,00 Detalhes
1417262 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO 25/09/2017 117,06 Detalhes
1416752 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE PICADA E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 25/09/2017 650,00 Detalhes
1417264 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO 25/09/2017 863,28 Detalhes
1413848 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 25/09/2017 59,30 Detalhes
1419597 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CFM CARTA CONVITE DE Nº 003/2017. 22/09/2017 5425,50 Detalhes
1419856 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CFM CARTA CONVITE DE Nº 003/2017. 22/09/2017 2250,50 Detalhes
1415953 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13 SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017. 21/09/2017 1105,83 Detalhes
1415760 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 60% 21/09/2017 18762,93 Detalhes
1416025 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017. 21/09/2017 607,51 Detalhes
1415551 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017. 21/09/2017 1417,92 Detalhes
1415822 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017. 40% 21/09/2017 1156,96 Detalhes
1415584 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 21/09/2017 875,81 Detalhes
1415340 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO 21/09/2017 17778,53 Detalhes
1413555 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. #RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO#. 21/09/2017 16086,16 Detalhes
1413574 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 21/09/2017 3295,98 Detalhes
1415622 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO DE 2017 21/09/2017 709,56 Detalhes
1413588 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 21/09/2017 470,46 Detalhes
1415673 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 21/09/2017 2131,42 Detalhes
1416732 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 20/09/2017 252,00 Detalhes
1413661 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2017 577,96 Detalhes
1413663 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2017 362,47 Detalhes
1413756 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 20/09/2017 557,65 Detalhes
1413535 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2017 18000,00 Detalhes
1413549 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. 20/09/2017 286,00 Detalhes
1413551 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017. 20/09/2017 702,00 Detalhes
1413559 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2017 163,06 Detalhes
1416889 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 20/09/2017 1197,00 Detalhes
1413582 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2017 396,49 Detalhes
1416915 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 20/09/2017 126,00 Detalhes
1416917 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 20/09/2017 126,00 Detalhes
1416957 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 20/09/2017 126,00 Detalhes
1415462 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 19/09/2017 118,88 Detalhes
1413537 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA PROVER CONECTIVIDADE COM INTERNET BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E CENTRAL TELEFÔNICA DOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO. 19/09/2017 3500,00 Detalhes
1413541 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO BEM COMO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA) NO ENVIO DOS DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO E CONTROLE DA CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA E NO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DISPOSTO NO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº1.267/08. 19/09/2017 3500,00 Detalhes
1413547 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PÁGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA PREFEITURA. 19/09/2017 6000,00 Detalhes
1414315 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DE CANCER 19/09/2017 1100,00 Detalhes
1413578 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA VIIª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 19/09/2017 1100,00 Detalhes
1413553 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 13/09/2017 252,00 Detalhes
1413557 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFENTUADA POR FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA EM CURSO DA CAPACITAÇÃO TCM/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGA E-TCM E CONTROLE INTERNO NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA. 13/09/2017 275,99 Detalhes
1413570 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 13/09/2017 441,00 Detalhes
1416911 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 13/09/2017 5173,00 Detalhes
1413596 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 13/09/2017 1008,00 Detalhes
1415438 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM COMUNICADOS DE ATOS OFICIAIS AVISOS CONVOCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2017 1440,00 Detalhes
1413677 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO 1º ENCONTRO REGIONAL DA AUDITORIA SUS/BA EM FEIRA DE SANTANA NO DIA 12/09/2017. (REFEIÇÕES). (RAIMIRANDO NOGUEIRA BARBOSA E JACQUEMARIO SILVA BONFIM). 12/09/2017 60,00 Detalhes
1412471 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO E CORETO CENTRAL DA PRAÇA SANTO ANTONIO. 12/09/2017 8499,76 Detalhes
1412479 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIOS E JORNAIS PERTINENTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEIS COMPLEMENTARES DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 025/2017 12/09/2017 800,00 Detalhes
1415302 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAL E ESTADUAL CFM INEXIGIBILIDADE DE Nº 005/2017. 12/09/2017 3500,00 Detalhes
1413533 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ESTA PREFEITURA 12/09/2017 963,50 Detalhes
1413545 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM COMUNICADOS DE ATOS OFICIAIS AVISOS CONVOCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2017 720,00 Detalhes
1412530 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 043/2017. 12/09/2017 3048,00 Detalhes
1413565 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 12/09/2017 499,87 Detalhes
1413576 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM COMUNICADOS DE ATOS OFICIAIS AVISOS CONVOCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2017 1440,00 Detalhes
1413584 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 12/09/2017 149,14 Detalhes
1414948 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 08/2017 11/09/2017 1226,02 Detalhes
1414273 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SENTENÇA JUDICIAL CFM PROCESSO Nº 0000041.99.2016.5.05.0999 TRABALHISTA ANEXO 11/09/2017 9131,13 Detalhes
1413724 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 08/09/2017 2398,76 Detalhes
1412453 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CNM 08/09/2017 598,00 Detalhes
1413734 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF DIVIDA CONTRATUAL - INSS 08/09/2017 8499,20 Detalhes
1414294 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA 08/09/2017 28,20 Detalhes
1416743 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 06/09/2017 13542,89 Detalhes
1416741 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 05/09/2017 531,90 Detalhes
1419852 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 05/09/2017 322,70 Detalhes
1416299 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 05/09/2017 20083,70 Detalhes
1412510 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 16128,21 Detalhes
1414303 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATUAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 05/09/2017 6326,66 Detalhes
1412512 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 48384,64 Detalhes
1412514 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 11690,35 Detalhes
1412260 S IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP 05/09/2017 3516,61 Detalhes
1412516 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 3896,78 Detalhes
1412518 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 10285,70 Detalhes
1413543 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL ASSIM COMO MONITORAMENTO DAS OBRAS NOS SISTEMAS (SIMEC SISMOB SICONV) CFM CARTA CONVITE DE Nº 001/2017. 05/09/2017 4000,00 Detalhes
1412520 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 3428,57 Detalhes
1412522 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 19989,65 Detalhes
1412267 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E FESTA DO VAQUEIRO NESTE MUNICÍPIO. 05/09/2017 36200,00 Detalhes
1412524 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 59968,95 Detalhes
1412526 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 1607,14 Detalhes
1412528 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. 05/09/2017 4821,43 Detalhes
1416901 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017 05/09/2017 1021,30 Detalhes
1413673 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFENTUADA POR FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. (ANTONIO DIAS MARQUES RONIVALDO CERQUEIRA DE ARAÚJO E MARCOS DENILSON DE J. CARVALHO). 04/09/2017 155,70 Detalhes
1412473 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. 04/09/2017 13517,50 Detalhes
1412475 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. 04/09/2017 8550,00 Detalhes
1412477 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. 04/09/2017 6400,00 Detalhes
1415300 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO 04/09/2017 500,00 Detalhes
1412493 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. 04/09/2017 30986,57 Detalhes
1412506 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL POR FRETE E TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CFM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2017. 04/09/2017 6300,00 Detalhes
1412254 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. 04/09/2017 600,00 Detalhes
1413539 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 04/09/2017 1500,00 Detalhes
1415446 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415448 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA CANAVIEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415450 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415452 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415454 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415456 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415458 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415460 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1417266 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). 01/09/2017 937,00 Detalhes
1417268 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). 01/09/2017 937,00 Detalhes
1417270 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JAIRO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). 01/09/2017 937,00 Detalhes
1417272 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415244 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415246 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415248 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415250 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415252 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415254 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415256 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415258 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415260 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE POVOADO DE IRAI NESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415262 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415264 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY (TURNO MATUTINO) SERVINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 400,00 Detalhes
1415266 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415778 S IMPORTANCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 60% 01/09/2017 1287,98 Detalhes
1415268 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415270 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 400,00 Detalhes
1415272 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415274 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415276 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415278 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415280 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415282 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415284 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415286 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PATRIMONIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 1405,50 Detalhes
1415288 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415290 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415292 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415294 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE FONTE NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 600,00 Detalhes
1415296 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415298 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415556 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 01/09/2017 4423,32 Detalhes
1415309 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415829 S IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO AGOSTO DE 2017. 40% 01/09/2017 1043,09 Detalhes
1415342 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415344 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANA MARIA RAMOS DE CERQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415346 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415352 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415354 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415356 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415358 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415360 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415362 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL TIA ZIZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415364 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL GUALBERTO DOS SANTOS LOCALIZADA NA FAZENDA COQUEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1417156 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415366 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415368 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415370 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415372 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415374 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 1767,98 Detalhes
1415394 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 2450,85 Detalhes
1415396 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415398 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415400 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 937,00 Detalhes
1415402 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 937,00 Detalhes
1416437 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 01/09/2017 1237,00 Detalhes
1413679 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 31/08/2017 995,00 Detalhes
1412481 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA QUE PROPORCIONE UMA MELHOR ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS MONETÁRIOS DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 002/2017. 31/08/2017 540,00 Detalhes
1412265 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA PRAÇA CÔNEGO ESTRELA DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR CFM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS 31/08/2017 700,00 Detalhes
1413561 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31/08/2017 7400,00 Detalhes
1412542 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA JOÃO ARAÚJO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. 31/08/2017 650,00 Detalhes
1413580 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 020/2017. 31/08/2017 63,00 Detalhes
1413671 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICOS DE DADOS - GED E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O E-TCM EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE TRANSMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DESTA PREFEITURA. 29/08/2017 500,00 Detalhes
1412485 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICOS DE DADOS - GED E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O E-TCM EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE TRANSMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DESTA PREFEITURA. 29/08/2017 500,00 Detalhes
1412248 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 29/08/2017 7392,81 Detalhes
1412504 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 29/08/2017 4658,32 Detalhes
1412250 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM COMUNICADOS DE ATOS OFICIAIS AVISOS CONVOCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 29/08/2017 1080,00 Detalhes
1412351 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS INSUMOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 29/08/2017 4658,32 Detalhes
1412483 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS A SER UTILIZADO NAS ROTINAS DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CFM CONTRATO DE Nº 004/2017. 28/08/2017 600,00 Detalhes
1412252 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 021/2017. 25/08/2017 900,00 Detalhes
1412236 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIO A SERVIÇO DA PREFEITURA (REFEIÇÃO). (RAIMIRANDO NOGUEIRA BARBOSA). 23/08/2017 56,50 Detalhes
1412240 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA (ALMOÇO) DURANTE A IV SEMANA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL EM SALVADOR. 23/08/2017 132,52 Detalhes
1413675 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM TREINAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA EM ALAGOINHAS (REFEIÇÕES). ((LUCIVANIA DA SILVA OLIVEIRA E JOSÉ IRIS DOS SANTOS). 16/08/2017 46,63 Detalhes
1412238 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EFETUADA POR FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA (REFEIÇÃO). (RAIMIRANDO NOGUEIRA BARBOSA CAROLINA RAMOS DA COSTA GOMES ANDREA PEREIRA CRISTO E LUCIVANIA DA SILVA OLIVEIRA). 09/08/2017 81,68 Detalhes
1412469 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 126,57 Detalhes
1412242 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 02/08/2017 1100,00 Detalhes
1412244 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 02/08/2017 2400,00 Detalhes
1412246 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 02/08/2017 5600,00 Detalhes
1412508 S IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 02/08/2017 2250,00 Detalhes
1412353 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412355 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA CANAVIEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412357 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412359 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412361 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412363 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412365 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412367 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412446 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FESTA DO VAQUEIRO NESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 4355,00 Detalhes
1412457 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PATRIMONIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 1187,00 Detalhes
1412459 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412461 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412463 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412465 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412467 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412487 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412491 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412269 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412271 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412273 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412275 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412532 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 2450,85 Detalhes
1412277 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412534 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412279 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412536 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412281 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE POVOADO DE IRAI NESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412538 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412283 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY (TURNO MATUTINO) SERVINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 400,00 Detalhes
1413563 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 13564,36 Detalhes
1412540 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412285 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412287 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412290 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 400,00 Detalhes
1412292 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412294 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412296 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412298 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412300 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412302 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412304 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412306 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412308 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE FONTE NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 600,00 Detalhes
1412310 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 1237,00 Detalhes
1412312 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412314 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412316 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412318 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANA MARIA RAMOS DE CERQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412320 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412322 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412324 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIRO AZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412326 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412328 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412330 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE TIA ZIZI NESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412332 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL TIA ZIZI LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1415404 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 01/08/2017 1400,00 Detalhes
1412334 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL GUALBERTO DOS SANTOS LOCALIZADA NA FAZENDA COQUEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412336 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412338 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412340 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412342 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 1767,98 Detalhes
1412344 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 937,00 Detalhes
1412489 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 937,00 Detalhes
1416899 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE DESLIGAMENTO E DISCRIMINAÇÃO DE DIREITOS E VANTAGENS (APOSENTADOIRIA). NANCI ALVES DE OLIVEIRA 60% 21/06/2017 7068,65 Detalhes
1417136 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 01/06/2017 1074,15 Detalhes
1417138 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO 01/06/2017 929,70 Detalhes
1420774 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO 01/06/2017 2107,20 Detalhes
1420781 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO 01/06/2017 2353,23 Detalhes
1420783 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO 01/06/2017 1494,05 Detalhes
1420793 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 01/06/2017 1352,40 Detalhes
1420795 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 01/06/2017 1691,91 Detalhes
1416893 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM ÔNIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/05/2017 230,00 Detalhes
1417134 S IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TAXA DE CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO 10/04/2017 4051,64 Detalhes