| 2021004427 |
133 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERESE A 01 DIARIA COM DESTINO A SANTA LUZ PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA JUNTO A ADVOCACIA BARROS HERMELINO E RIOS |
29/06/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021004416 |
132 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERESE A 01 DIARIA COM DESTINO A SALVADOR PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA JUNTO A CONTAS SERVICOS DE CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA |
26/06/2021 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2021004411 |
131 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERESE A 01 DIARIA COM DESTINO A SANTALUZ PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA JUNTO A ADVOCACIA BARROS HERMELINO RIOS |
08/06/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021004408 |
130 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERESE A 01 DIARIA COM DESTINO A SANTALUZ PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA JUNTO A ADVOCACIA BARROS HERMELINO RIOS |
02/06/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021004383 |
121 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de empresa para a prestacao de servicos nas divulgacoes dos atos legislativos desta Camara de vereadores |
01/06/2021 |
950,00 |
Detalhes
|
| 2021004385 |
122 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA CAMARA MUNICIPAL |
01/06/2021 |
220,00 |
Detalhes
|
| 2021004388 |
123 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA REFERINDOSE A TRES DIARIAS PARA CAMARA MUNICIPAL |
01/06/2021 |
390,00 |
Detalhes
|
| 2021004390 |
124 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador de servicos editoriais de criacao grafica publicidade e redacao oficial desta Camara de vereadores |
01/06/2021 |
220,00 |
Detalhes
|
| 2021004393 |
125 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de empresa para a prestacao de servicos de 690 impressoes em folha de papel A4 para esta Camara de vereadores |
01/06/2021 |
345,00 |
Detalhes
|
| 2021004395 |
126 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador de servicos na divulgacao das sessoes em site desta Camara de vereadores |
01/06/2021 |
350,00 |
Detalhes
|
| 2021004398 |
127 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA MANUTENCAO DE ARMARIOS E PORTAS DESTA CAMARA |
01/06/2021 |
720,00 |
Detalhes
|
| 2021004400 |
128 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador de servicos gerais desta Camara de vereadores |
01/06/2021 |
1000,00 |
Detalhes
|
| 2021004403 |
129 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador de servicos como motorista desta Camara de vereadores |
01/06/2021 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2021004438 |
134 |
|
Valor que empenha referese a contratacao de empresa para aquisicao de materiais de limpeza para uso da camara de vereadores de Queimadas |
01/06/2021 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2021004297 |
120 |
|
Diaria do presidente desta camara no dia 1905 para reuniao junto a empresa LPM Servicos Contabeis na cidade de Santa Luz |
31/05/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021004280 |
117 |
|
Diaria referente a viagem do presidente desta camara a Serrinha para tratar de assuntos de sistemas desta camara junto a empresa JD Servicos de Informatica |
21/05/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021004278 |
116 |
|
Destinase ao pagamento de 01 diaria para o presidente para participar de reuniao junto a LPM na cidade de Santa LuzBA para tratar de assuntos relacionados a Camara deste Municipio No dia 19052021 |
19/05/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021004286 |
119 |
|
Destinase ao pagamento de 01 diaria para o presidente para participar de reuniao junto a LPM na cidade de Santa LuzBA para tratar de assuntos relacionados a Camara deste Municipio No dia 19052021 |
19/05/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021004244 |
104 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador de servicos para pintura completa capotaria e higienizacao do veiculo de propriedade exclusiva desta Camara de vereadores |
14/05/2021 |
2100,00 |
Detalhes
|
| 2021004284 |
118 |
|
Diaria referente a viagem da chefe de departamento financeiro desta camara a Serrinha para tratar de assuntos de sistemas desta camara junto a empresa JD Servicos de Informatica no dia 10052021 |
10/05/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021004254 |
110 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de empresa para a prestacao de servicos de 640 impressoes em folha de papel A4 para esta Camara de vereadores |
07/05/2021 |
320,00 |
Detalhes
|
| 2021004257 |
112 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador de servicos como seguranca desta Camara de vereadores |
07/05/2021 |
630,00 |
Detalhes
|
| 2021004260 |
114 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador para fornecimento de produto para ambiente interno desta Camara de vereadores |
07/05/2021 |
234,00 |
Detalhes
|
| 2021004241 |
102 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de empresa para aquisicao de forma parcelada de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades desta Camara de vereadores |
05/05/2021 |
17064,60 |
Detalhes
|
| 2021004243 |
103 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador de servicos para mao de obra de pintura da parte externa e interna do predio desta Camara de vereadores |
05/05/2021 |
1500,00 |
Detalhes
|
| 2021004252 |
109 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador de servicos na divulgacao das sessoes em site desta Camara de vereadores |
05/05/2021 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2021004258 |
113 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador de servicos editoriais de criacao grafica publicidade e redacao oficial desta Camara de vereadores |
05/05/2021 |
220,00 |
Detalhes
|
| 2021004262 |
115 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de empresa para a prestacao de servicos nas divulgacoes dos atos legislativos desta Camara de vereadores |
05/05/2021 |
950,00 |
Detalhes
|
| 2021004246 |
105 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador de servicos para apoio administrativo desta Camara de vereadores |
03/05/2021 |
630,00 |
Detalhes
|
| 2021004248 |
106 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador de servicos gerais desta Camara de vereadores |
03/05/2021 |
1000,00 |
Detalhes
|
| 2021004250 |
107 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador de servicos de Servicos Gerais desta Camara de vereadores |
03/05/2021 |
630,00 |
Detalhes
|
| 2021004251 |
108 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador de servicos como motorista desta Camara de vereadores |
03/05/2021 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2021004255 |
111 |
|
Valor que se empenha referese a contratacao de prestador de servicos para apoio administrativo desta Camara de vereadores |
03/05/2021 |
630,00 |
Detalhes
|
| 2021004150 |
86 |
|
Valor que empenha referese a contratacao de empresa para aquisicao de generos alimenticios para os funcionarios da camara de vereadores de Queimadas |
30/04/2021 |
7922,43 |
Detalhes
|
| 2021004103 |
83 |
|
VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA JUNTO A CLUBE COR COMERCIO DE TINTAS |
28/04/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021004182 |
93 |
|
Valor que empenha referese a contratacao de empresa para o fornecimento de agua mineral de 20 L para a manutencao da camara de vereadores de Queimadas |
05/04/2021 |
153,00 |
Detalhes
|
| 2021004148 |
84 |
|
Valor que empenha referese a contratacao de empresa para aquisicao de materiais de consumo tintas para a manutencao da camara de vereadores de Queimadas |
01/04/2021 |
2152,65 |
Detalhes
|
| 2021004149 |
85 |
|
Valor que empenha referese a contratacao de empresa para aquisicao de materiais de expediente para a manutencao da camara de vereadores de Queimadas |
01/04/2021 |
17359,60 |
Detalhes
|
| 2021004164 |
87 |
|
Valor que empenha referese a contratacao de pessoa fisica para servico de confeccao de salgados para coffe break para atender as demandas da camara de vereadores de Queimadas |
01/04/2021 |
85,00 |
Detalhes
|
| 2021004165 |
88 |
|
Valor que empenha referese a contratacao de empresa para a impressao de 466 folhas de papel A4 da camara de vereadores de Queimadas |
01/04/2021 |
233,00 |
Detalhes
|
| 2021004166 |
89 |
|
Valor que empenha referese a contratacao de profissional para a prestacao de servicos na manutencao preventiva e corretiva incluindo servicos eletricos suspensao e mecanica em geral dos veiculos da camara de vereadores de Queimadas |
01/04/2021 |
840,00 |
Detalhes
|
| 2021004167 |
90 |
|
Valor que empenha referese a contratacao de profissional para a prestacao de servicos como motorista dos veiculos da camara de vereadores de Queimadas |
01/04/2021 |
130,00 |
Detalhes
|
| 2021004168 |
91 |
|
Valor que empenha referese a contratacao de profissional para a prestacao de servicos como motorista dos veiculos da camara de vereadores de Queimadas |
01/04/2021 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2021004169 |
92 |
|
Valor que empenha referese a contratacao de profissional para a prestacao de servicos nas divulgacoes de Atos Legislativos da camara de vereadores de Queimadas |
01/04/2021 |
950,00 |
Detalhes
|
| 2021004183 |
94 |
|
Valor que empenha referese a contratacao de profissional para a prestacao de servicos apoio administrativo da camara de vereadores de Queimadas |
01/04/2021 |
630,00 |
Detalhes
|
| 2021004184 |
95 |
|
Valor que empenha referese a contratacao de profissional para a prestacao de servicos como servicos gerais da camara de vereadores de Queimadas |
01/04/2021 |
630,00 |
Detalhes
|
| 2021004187 |
96 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A CAMARA MUNICIPAL |
01/04/2021 |
1000,00 |
Detalhes
|
| 2021004190 |
97 |
|
PRESTACAO DE DIVULGACAO DAS SESSOES EM SITE A CAMARA MUNICIPAL |
01/04/2021 |
350,00 |
Detalhes
|
| 2021004191 |
98 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO GRAFICA PUBLICIDADE E REDACAO OFICIAL A CAMARA MUNICIPAL |
01/04/2021 |
320,00 |
Detalhes
|
| 2021004192 |
99 |
|
PRESTACAO DE VIGILANTE A CAMARA MUNICIPAL |
01/04/2021 |
630,00 |
Detalhes
|
| 2021004198 |
100 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL |
01/04/2021 |
630,00 |
Detalhes
|
| 2021004220 |
101 |
|
SERVICOS PRESTADOS COM EDITORIAIS DE CRIACAO GRAFICA PUBLICIDADE E REDACAO OFICIAL |
01/04/2021 |
220,00 |
Detalhes
|
| 2021003944 |
63 |
|
AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICO PARA MUNUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA |
26/03/2021 |
1231,00 |
Detalhes
|
| 2021003968 |
73 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAPARIA NO VEICULO PLACA JQP 3551 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL |
26/03/2021 |
2300,00 |
Detalhes
|
| 2021003962 |
71 |
|
VIAGEM DA CONTROLADORA INTERNA A SANTALUZ EM REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARROSHERMELINO E RIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA |
17/03/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021003921 |
54 |
|
VIAGEM A SALVADOR NO ESCRITORIO CONTAS SERVICOS DE CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS 2021 |
11/03/2021 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2021003947 |
64 |
|
VIAGEM A SALVADOR NO ESCRITORIO CONTAS SERVICOS DE CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS 2021 |
11/03/2021 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2021003976 |
77 |
006/2021 |
Aquisicao de forma parcelada de combustivel gasolina comum e derivados visando atender o abastecimento dos veiculos que servem a Camara Municipal de Vereadores do Municipio de Queimadas para periodo 11032021 a 31122021 |
11/03/2021 |
108339,50 |
Detalhes
|
| 2021003981 |
78 |
|
SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 697 FOLHA EM PAPEL A4 VALOR UNITARIO R 050 |
11/03/2021 |
348,50 |
Detalhes
|
| 2021003983 |
79 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA CAMARA MUNICIPAL NOS TERMO DO CONTRATO |
11/03/2021 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2021003992 |
81 |
|
Aquisicao de forma parcelada de materiais de construcao para atender as necessidades da Camara Municipal de Vereadores deQueimadas durante o ano de 2021 |
10/03/2021 |
5866,00 |
Detalhes
|
| 2021003909 |
53 |
|
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS INSTALACOES INTERNAS DA CAMARA |
09/03/2021 |
1060,00 |
Detalhes
|
| 2021003961 |
70 |
|
VIAGEM DA CONTROLADORA INTERNA A SANTALUZ EM REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARROSHERMELINO E RIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA |
09/03/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021003942 |
62 |
|
SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 757 FOLHA EM PAPEL A4 |
04/03/2021 |
348,50 |
Detalhes
|
| 2021003965 |
72 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA CAMARA MUNICIPAL |
04/03/2021 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2021003972 |
75 |
005/2021 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS COM DIGITALIZACAO E INDEXACAO NO ETCM INERENTES A PRESTACAO DE CONTAS MENSAIS ENVIADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADASBA PERIODO MARCO A DEZEMBRO DE 2021 |
04/03/2021 |
29000,00 |
Detalhes
|
| 2021003949 |
65 |
|
VIAGEM A CONCEICAO DO COITEBA NO ESCRITORIO GF DOS SANTOS SILVA ME PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS LICITACOES DA CAMARA MUNICIPAL |
03/03/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021003926 |
55 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA A CAMARA MUNCIIPAL NOS TERMOS DO CONRTATO |
01/03/2021 |
630,00 |
Detalhes
|
| 2021003928 |
56 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO REFERINDOSE A DIVULGACOES DAS SESSOES DA CAMARA EM SITE |
01/03/2021 |
350,00 |
Detalhes
|
| 2021003930 |
57 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DE ATOS LEGISLATIVO NOS TERMOS DO CONTRATO |
01/03/2021 |
950,00 |
Detalhes
|
| 2021003932 |
58 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATOS |
01/03/2021 |
630,00 |
Detalhes
|
| 2021003934 |
59 |
004/2021 |
Prestacao de servicos com O2 dois veiculos automotores com capacidade para 05 cinco passageiros com motorista com arcondicionado direcao hidraulica com bom estado de conservacao para servir ao Poder Legislativo do Municipio do Queimadas para periodo 01032021 ate 31122021 |
01/03/2021 |
71000,00 |
Detalhes
|
| 2021003938 |
60 |
|
FORNECIMENTO DE PRODUTOS AROMATIZACAO PARA AMBIENTE INTERIORES DA CAMARA MUNICIPAL |
01/03/2021 |
321,00 |
Detalhes
|
| 2021003940 |
61 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
01/03/2021 |
910,00 |
Detalhes
|
| 2021003951 |
66 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL NOS TERMO DO CONTRATO |
01/03/2021 |
630,00 |
Detalhes
|
| 2021003953 |
67 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
01/03/2021 |
1030,00 |
Detalhes
|
| 2021003956 |
68 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A CAMARA MUNCIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO |
01/03/2021 |
630,00 |
Detalhes
|
| 2021003959 |
69 |
|
SERVICOS PRESTADOS COM EDITORIAIS DE CRIACAO GRAFICA PUBLICIDADE E REDACAO OFICIAL NOS TERMOS DO CONTRATO |
01/03/2021 |
320,00 |
Detalhes
|
| 2021003970 |
74 |
PP002/2021 |
Contratacao de empresa para prestar servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria nas areas de Controle Interno e SIGA bem como a explanacao de duvidas atinente aos temas e procedimentos constantes no relatorio dos servicos periodo de 01032021 ate 31122020 |
01/03/2021 |
60000,00 |
Detalhes
|
| 2021003974 |
76 |
003/2021 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARE COM A MANUTENCAO E ATUALIZACOES ATRAVES DE GERENCIAMENTO ONLINE NA INTERNET DIARIO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS BAHIA PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 |
01/03/2021 |
23500,00 |
Detalhes
|
| 2021003987 |
80 |
002/2021 |
Contratacao de empresa para prestar servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria nas areas de Controle Interno e SIGA bem como a explanacao de duvidas atinente aos temas e procedimentos constantes no relatorio dos servicos periodo Marco a Dezembro de 2021 |
01/03/2021 |
60000,00 |
Detalhes
|
| 2021004071 |
82 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
01/03/2021 |
1000,00 |
Detalhes
|
| 2021003801 |
42 |
|
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA |
16/02/2021 |
675,34 |
Detalhes
|
| 2021003785 |
38 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET |
09/02/2021 |
3300,00 |
Detalhes
|
| 2021003790 |
39 |
|
SERVICOS PRESTADOS COM EDITORIAIS DE CRIACAO GRAFICA PUBLICIDADE E REDACAO OFICIAL |
09/02/2021 |
320,00 |
Detalhes
|
| 2021003797 |
40 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DE ATOS LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL |
09/02/2021 |
330,00 |
Detalhes
|
| 2021003815 |
46 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM IMPRESSOES DE 790 FOLHAS EM PAPEL A4 |
09/02/2021 |
395,00 |
Detalhes
|
| 2021003819 |
48 |
|
FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE QUEIMADASBA |
09/02/2021 |
236,25 |
Detalhes
|
| 2021003824 |
49 |
|
REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A CAMARA MUNICIPAL |
09/02/2021 |
620,00 |
Detalhes
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| 2021003830 |
50 |
|
REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA GERAL NO VEICULO PALIO PLACA JQP 3551 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL |
09/02/2021 |
1245,00 |
Detalhes
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| 2021003832 |
51 |
|
REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA CAMARA MUNICIPAL |
09/02/2021 |
360,00 |
Detalhes
|
| 2021003835 |
52 |
|
REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS |
09/02/2021 |
520,00 |
Detalhes
|
| 2021003799 |
41 |
|
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA |
05/02/2021 |
675,34 |
Detalhes
|
| 2021003803 |
43 |
|
REFERESE A FORNECIMENTO DE MATERAIS PARA MANUTENCAO PREDIO CAMARA SENDO CARPETE E COLA |
05/02/2021 |
1303,60 |
Detalhes
|
| 2021003817 |
47 |
|
AQUISICAO DE ARO DE MOLDURAS PARA USO NAS INSTALACOES INTERNAS DA CAMARA |
05/02/2021 |
105,00 |
Detalhes
|
| 2021003810 |
44 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NAS INSTALACOES INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL |
04/02/2021 |
390,00 |
Detalhes
|
| 2021003812 |
45 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARPETE E MANUTENCAO DAS CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL |
01/02/2021 |
400,00 |
Detalhes
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| 2021003688 |
22 |
|
Referese a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos que pertencem a Camara Municipal |
27/01/2021 |
1699,80 |
Detalhes
|
| 2021003701 |
30 |
|
VIAGEM A SANTALUZ NA SEDE DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARROS HERMELINO RIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
21/01/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021003706 |
34 |
|
SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DA CAMARA TIPO ECPF A3 36 MESES EM TOKEN PARA USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL EM ASSINATURAS DIGITAL DE DOCUMENTOS |
21/01/2021 |
414,00 |
Detalhes
|
| 2021003707 |
35 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO CONTINUO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL PERIODO JANEIRO2021 |
20/01/2021 |
300,00 |
Detalhes
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| 2021003700 |
29 |
|
VIAGEM A SALVADOR NA CIDADE DA EMPRESA CONTAS CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DE 2021 |
19/01/2021 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2021003705 |
33 |
|
VIAGEM A SALVADOR NA SEDE DA EMPRESA CONTAS CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DE 2021 |
19/01/2021 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2021003702 |
31 |
|
VIAGEM A SANTALUZ NA SEDE DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARROS HERMELINO RIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
13/01/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021003704 |
32 |
|
VIAGEM A SANTALUZ NA SEDE DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARROS HERMELINO RIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
13/01/2021 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2021003675 |
9 |
|
Referese a prestacao de servicos no preparo e fornecimento de Refeicoes Prontas almoco para atender as necessidades da Camara Municipal durante o ano de 2021 nos termos do contrato 0122021 |
11/01/2021 |
9665,00 |
Detalhes
|
| 2021003676 |
10 |
|
Referese a prestacao de servicos tecnicos especializados na area de Licitacao e Contratos Administrativos em atendimento a Camara Municipal de Queimadas Estado da Bahia para periodo de 11012021 a 31122021 |
11/01/2021 |
31800,00 |
Detalhes
|
| 2021003677 |
11 |
|
Referrese a contratacao de empresa prestadora de servicos tecnicos especializados em gerenciamento eletronico de documentos com digitalizacao e indexacao no Etcm inerentes a prestacao de contas mensal enviadas ao tribunal de contas do municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021 nos termo do contrato |
11/01/2021 |
5800,00 |
Detalhes
|
| 2021003678 |
12 |
|
Referese a aquisicao de pneus para a manutencao de veiculos de propriedade exclusiva e ao que prestam servicos a Camara Municipal de Vereadores de QueimadasBA nos termos do contrato 0112021 vigencia ate 31122021 apos assinatura do contrato |
11/01/2021 |
12600,00 |
Detalhes
|
| 2021003679 |
13 |
|
Referente aos vencimentos dos vereadores para periodo janeiro a dezembro de 2021 e demais vantagens permitidas por lei |
11/01/2021 |
1060000,00 |
Detalhes
|
| 2021003680 |
14 |
|
Corresponde a folha de pagamento e demais encargos laborais dos funcionarios da CAMARA MUNICIPALpara o periodo de janeiro a dezembro 2021 |
11/01/2021 |
314000,00 |
Detalhes
|
| 2021003681 |
15 |
|
Referese a contribuicao previdenciaria PatronalCPP da Camara Municipal sobre a folha de pagamento para o periodo de janeiro a dezembro de 2021 |
11/01/2021 |
289000,00 |
Detalhes
|
| 2021003682 |
16 |
|
Referese ao servicos de fornecimento de agua potavel a CAMARA MUNICIPAL periodo de janeiro a dezembro de 2021 por ser o unico fornecedor de agua potavel |
11/01/2021 |
1500,00 |
Detalhes
|
| 2021003683 |
17 |
|
Referese a servicos de fornecimento de energia eletrica por ser o unico fornecedor do servico com mais abrangencia para periodo janeiro a dezembro de 2021 |
11/01/2021 |
9000,00 |
Detalhes
|
| 2021003684 |
18 |
|
Referese a servicos de correios Postagens de documentos da CAMARA MUNICIPAL periodo de janeiro a dezembro de 2021 por ser o unico fornecedor do servico com mais abrangencia |
11/01/2021 |
2000,00 |
Detalhes
|
| 2021003685 |
19 |
|
Referese a servicos de fornecimento de telefonia fixa por ser o unico fornecedor do servico com mais abrangencia periodo janeiro a dezembro de 2021 |
11/01/2021 |
2000,00 |
Detalhes
|
| 2021003686 |
20 |
|
Servicos Bancarios para periodo janeiro a dezembro de 2021 |
11/01/2021 |
800,00 |
Detalhes
|
| 2021003687 |
21 |
|
Referese a servicos Bancarios |
11/01/2021 |
800,00 |
Detalhes
|
| 2021003694 |
23 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO |
11/01/2021 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2021003695 |
24 |
|
CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL |
11/01/2021 |
130,00 |
Detalhes
|
| 2021003696 |
25 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO COMPUTADORIZDO BALANCEAMENTO TROCA DE PENEUS TROCA DE OLEO E REVISAO MECANICA NO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA |
11/01/2021 |
311,00 |
Detalhes
|
| 2021003697 |
26 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM SUPORTE E INSTALACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES EM FOLHA A4 |
11/01/2021 |
124,00 |
Detalhes
|
| 2021003698 |
27 |
|
CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIIS |
11/01/2021 |
320,00 |
Detalhes
|
| 2021003699 |
28 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A CAMARA MUNICIPAL |
11/01/2021 |
520,00 |
Detalhes
|
| 2021003782 |
37 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO CONTINUO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL PERIODO JANEIRO2021 |
11/01/2021 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2021003672 |
6 |
|
Prestacao de servicos com 02dois veiculos automotores com capacidade para 05 cinco passageiros com Motorista para servir ao Poder Legislativo do Municipio de Queimadas Bahia nos termos do contrato 0082021 periodo 08012021 a 08032021 |
08/01/2021 |
14200,00 |
Detalhes
|
| 2021003673 |
7 |
|
Referese a aquisicao de combustivel gasolina comum e derivados de petroleo visando atender o abastecimento dos veiculos do Poder Legislativo do Municipio de QueimadasBA nos termos do contrato 0072021 com vigencia ate 28022021 |
08/01/2021 |
12055,80 |
Detalhes
|
| 2021003674 |
8 |
|
Referente a Prestacao de servicos para a lavagem de veiculos que pertencem a Camara Municipal de Vereadores de QueimadasBA nos termos do contrato n 0062021 com vigencia ate 30062021 |
08/01/2021 |
3750,00 |
Detalhes
|
| 2021003671 |
5 |
|
Referese a contratacao de empresa para prestar de Servicos de Locacao de Sistemas de Contabilidade Publica e Folha de Pagamento Junto a Camara Municipal de Vereadores de Queimadas nos termos do contrato n 0052021 para periodo de 07012021 a 30062021 |
07/01/2021 |
13140,00 |
Detalhes
|
| 2021003713 |
36 |
|
Referese a contratacao de empresa para prestar de Servicos de Locacao de Sistemas de Contabilidade Publica e Folha de Pagamento Junto a Camara Municipal de Vereadores de Queimadas nos termos do contrato n 0052021 para periodo de 07012021 a 30062021 |
07/01/2021 |
13140,00 |
Detalhes
|
| 2021003667 |
1 |
|
Contratacao de empresa para prestar servico de assessoria e consultoria contabil em atendimento a Camara Municipal de Queimadas nos termos do contrato n 0022021 para o periodo janeiro a dezembro de 2021 |
04/01/2021 |
84000,00 |
Detalhes
|
| 2021003668 |
2 |
|
Referese a contratacao de empresa para prestar servicos de consultoria e assessoria na area de Controle Interno e acompanhamento do SIGA Sistema Integrado de Gestao e Auditoria junto a Camara Municipal de Vereadores de Queimadas Nos termos do contrato n 0042021 referente janeiro a fevereiro de 2021 |
04/01/2021 |
12000,00 |
Detalhes
|
| 2021003669 |
3 |
|
Referese a Contratacao de empresa prestadora de servicos especializados para divulgacao de atos oficiais da Camara Municipal locacao de Software com manutencao e atualizacoes atraves de gerenciamento online na Internet Diario Oficial da Camara Municipal e Portal da Transparencia do Poder Legislativo do Municipio de Queimadas Bahia nos termos do contrato n 0012021 periodo 04012021 a 28022021 |
04/01/2021 |
4700,00 |
Detalhes
|
| 2021003670 |
4 |
|
Referese a contratacao de empresa para prestar servico de advocaticios em atendimento a Camara Municipal de Queimadas Estado da Bahia no termo do contrato n 0032021 periodo de janeiro a dezembro de 2021 |
04/01/2021 |
84000,00 |
Detalhes
|
| 2020003663 |
218 |
|
AQUISICAO DE PRODUTOS PERFUMES PARA INTERIORES UTILIZADO NO AMBIENTE DA CAMARA MUNICIPAL |
29/12/2020 |
281,39 |
Detalhes
|
| 2020003626 |
213 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/12/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003639 |
214 |
|
SERVICOS DE DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/12/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003644 |
215 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DE REDE WIFI NESTA CASA LEGISLATIVA |
01/12/2020 |
217,75 |
Detalhes
|
| 2020003658 |
216 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/12/2020 |
980,00 |
Detalhes
|
| 2020003660 |
217 |
|
DESPESA CORRESPONDENTE COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA |
01/12/2020 |
520,00 |
Detalhes
|
| 2020003533 |
210 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE LEGISLATIVO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |
24/11/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003530 |
209 |
|
TARIFA DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL |
23/11/2020 |
40,02 |
Detalhes
|
| 2020003540 |
212 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE LEGISLATIVO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |
19/11/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003537 |
211 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE LEGISLATIVO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |
18/11/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003527 |
208 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE LEGISLATIVO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |
12/11/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003418 |
199 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO |
03/11/2020 |
65,00 |
Detalhes
|
| 2020003422 |
200 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
03/11/2020 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2020003426 |
201 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
03/11/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020003430 |
202 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
03/11/2020 |
1045,00 |
Detalhes
|
| 2020003434 |
203 |
|
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
03/11/2020 |
460,00 |
Detalhes
|
| 2020003440 |
204 |
|
CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
03/11/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020003442 |
205 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET E CABEAMENTO DA INTERNET |
03/11/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003445 |
206 |
|
SERVICOS DE DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA |
03/11/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003447 |
207 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA |
03/11/2020 |
750,00 |
Detalhes
|
| 2020003401 |
191 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/11/2020 |
1000,00 |
Detalhes
|
| 2020003403 |
192 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/11/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020003405 |
193 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/11/2020 |
1045,00 |
Detalhes
|
| 2020003408 |
194 |
|
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/11/2020 |
460,00 |
Detalhes
|
| 2020003410 |
195 |
|
CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/11/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020003412 |
196 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET E CABEAMENTO DA INTERNET |
01/11/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003414 |
197 |
|
SERVICOS DE DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/11/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003416 |
198 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/11/2020 |
750,00 |
Detalhes
|
| 2020003354 |
185 |
|
DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
30/10/2020 |
950,00 |
Detalhes
|
| 2020003368 |
187 |
|
AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A CAMARA DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
22/10/2020 |
1208,30 |
Detalhes
|
| 2020003371 |
188 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A CAMARA |
16/10/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003372 |
189 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A CAMARA |
16/10/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003379 |
190 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO ESCRITORIO DA EMPRESA CONTAS SERVICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PRESTACAO DE CONTAS ELETRONICA DO ETCM DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
06/10/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003356 |
186 |
|
AQUISICAO DE PRODUTOS PERFUMES PARA INTERIORES UTILIZADO NO AMBIENTE DA CAMARA MUNICIPAL |
02/10/2020 |
450,00 |
Detalhes
|
| 2020003289 |
175 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/10/2020 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2020003291 |
176 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/10/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020003293 |
177 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/10/2020 |
1045,00 |
Detalhes
|
| 2020003295 |
178 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/10/2020 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2020003297 |
179 |
|
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/10/2020 |
460,00 |
Detalhes
|
| 2020003299 |
180 |
|
CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/10/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020003301 |
181 |
|
SERVICOS DE DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/10/2020 |
380,00 |
Detalhes
|
| 2020003303 |
182 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA NA RADIO ALTERNATIVA FM |
01/10/2020 |
250,00 |
Detalhes
|
| 2020003305 |
183 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/10/2020 |
750,00 |
Detalhes
|
| 2020003342 |
184 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET E CABEAMENTO DA INTERNET PARA CONEXAO EM FIBRA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
01/10/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003169 |
170 |
|
DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
24/09/2020 |
360,00 |
Detalhes
|
| 2020003171 |
171 |
|
AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E LUBRIFICANTES PARA A MANUNTENCAO DE VEICULOS QUE PERTENCEM A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
24/09/2020 |
536,00 |
Detalhes
|
| 2020003238 |
173 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL |
24/09/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003164 |
168 |
|
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUNTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
15/09/2020 |
175,50 |
Detalhes
|
| 2020003241 |
174 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A CAMARA |
14/09/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003147 |
162 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA DA VEREADORA IVANIVALDA QUEIROZ DOS SANTOS A SUPERINTENDENCIA DE ENERGIA E COMUNICACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA NA CIDADE DE SALVADOR |
11/09/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003137 |
157 |
|
CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/09/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020003139 |
158 |
|
SERVICOS DE DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/09/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003141 |
159 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/09/2020 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2020003143 |
160 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/09/2020 |
750,00 |
Detalhes
|
| 2020003145 |
161 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/09/2020 |
1045,00 |
Detalhes
|
| 2020003149 |
163 |
|
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/09/2020 |
460,00 |
Detalhes
|
| 2020003152 |
164 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/09/2020 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2020003156 |
165 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET E CABEAMENTO DA INTERNET PARA CONEXAO EM FIBRA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
01/09/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003159 |
166 |
|
DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
01/09/2020 |
950,00 |
Detalhes
|
| 2020003161 |
167 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA NA RADIO ALTERNATIVA FM |
01/09/2020 |
250,00 |
Detalhes
|
| 2020003166 |
169 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EDITORIAIS FOTOGRAFIA REDACAO DESIGNER E PUBLICIDADE |
01/09/2020 |
285,00 |
Detalhes
|
| 2020003228 |
172 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/09/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020002999 |
139 |
|
TARIFA DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL |
26/08/2020 |
146,30 |
Detalhes
|
| 2020003104 |
152 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E MANDATO DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL |
20/08/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003105 |
153 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E MANDATO DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL |
20/08/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003106 |
154 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E MANDATO DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL |
20/08/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003031 |
148 |
|
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
07/08/2020 |
3640,00 |
Detalhes
|
| 2020002995 |
138 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
03/08/2020 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2020003002 |
140 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
03/08/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020003005 |
141 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
03/08/2020 |
1045,00 |
Detalhes
|
| 2020003008 |
142 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
03/08/2020 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2020003016 |
143 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA |
03/08/2020 |
750,00 |
Detalhes
|
| 2020003018 |
144 |
|
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
03/08/2020 |
460,00 |
Detalhes
|
| 2020003020 |
145 |
|
CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
03/08/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020003023 |
146 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET E CABEAMENTO DA INTERNET PARA CONEXAO EM FIBRA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
03/08/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003027 |
147 |
|
DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
03/08/2020 |
950,00 |
Detalhes
|
| 2020003033 |
149 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA NA RADIO ALTERNATIVA FM |
03/08/2020 |
250,00 |
Detalhes
|
| 2020003035 |
150 |
|
SERVICOS DE DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA |
03/08/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003099 |
151 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EDITORIAIS FOTOGRAFIA REDACAO DESIGNER E PUBLICIDADE |
03/08/2020 |
290,00 |
Detalhes
|
| 2020003113 |
155 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E MANDATO DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL |
03/08/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020003114 |
156 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E MANDATO DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL |
03/08/2020 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2020002984 |
137 |
|
DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
31/07/2020 |
2280,00 |
Detalhes
|
| 2020002922 |
133 |
|
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
21/07/2020 |
1860,00 |
Detalhes
|
| 2020002900 |
126 |
|
AQUISICAO DE UM ROTEADOR WIRELESS MERCUSYS AC12 1200MBPS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
15/07/2020 |
229,90 |
Detalhes
|
| 2020002898 |
125 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EDITORIAIS FOTOGRAFIA REDACAO DESIGNER E PUBLICIDADE |
01/07/2020 |
268,00 |
Detalhes
|
| 2020002902 |
127 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET E CABEAMENTO DA INTERNET PARA CONEXAO EM FIBRA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
01/07/2020 |
450,00 |
Detalhes
|
| 2020002908 |
128 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/07/2020 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2020002910 |
129 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/07/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020002916 |
130 |
|
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS DEPENDENCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL |
01/07/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020002918 |
131 |
|
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/07/2020 |
460,00 |
Detalhes
|
| 2020002920 |
132 |
|
DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
01/07/2020 |
450,00 |
Detalhes
|
| 2020002926 |
134 |
|
AQUISICAO DE UMA JANELA DE VIDRO FUME MEDINDO 1 MT PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS CORRECAO DA OP 293 |
01/07/2020 |
290,00 |
Detalhes
|
| 2020002977 |
135 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/07/2020 |
750,00 |
Detalhes
|
| 2020002865 |
120 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCCAO DE UM MURAL EXPOSITOR EM MDF MEDINDO 270 X 100 MT E REFORMA DE UMA MESA DE ESCRITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
30/06/2020 |
645,00 |
Detalhes
|
| 2020002868 |
122 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO ESCRITORIO DA EMPRESA JJS SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
25/06/2020 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2020002871 |
123 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO ESCRITORIO DA EMPRESA JJS SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
25/06/2020 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2020002873 |
124 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO ESCRITORIO DA EMPRESA CONTAS SERVICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PRESTACAO DE CONTAS ELETRONICA DO ETCM DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
22/06/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002779 |
109 |
|
TARIFA DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL |
15/06/2020 |
40,02 |
Detalhes
|
| 2020002866 |
121 |
|
AQUISICAO DE UMA JANELA DE VIDRO FUME MEDINDO 1 MT PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
15/06/2020 |
290,00 |
Detalhes
|
| 2020002771 |
106 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/06/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002775 |
107 |
|
DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
01/06/2020 |
950,00 |
Detalhes
|
| 2020002789 |
110 |
|
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/06/2020 |
460,00 |
Detalhes
|
| 2020002791 |
111 |
|
SERVICOS DE DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/06/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002793 |
112 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/06/2020 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2020002795 |
113 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/06/2020 |
1045,00 |
Detalhes
|
| 2020002798 |
114 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/06/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020002800 |
115 |
|
CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/06/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020002802 |
116 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/06/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002805 |
117 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EDITORIAIS FOTOGRAFIA REDACAO DESIGNER E PUBLICIDADE |
01/06/2020 |
270,00 |
Detalhes
|
| 2020002810 |
119 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/06/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020002696 |
102 |
|
AQUISICAO DE FARDAMENTO DE MASCARAS DE TECIDO TAMANHOS P M G PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS EM FUNCAO DA PANDEMIA DO COVID19 |
29/05/2020 |
660,00 |
Detalhes
|
| 2020002757 |
103 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL |
25/05/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002760 |
104 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL |
25/05/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002763 |
105 |
|
AQUISICAO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES PLASTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
21/05/2020 |
1534,00 |
Detalhes
|
| 2020002670 |
90 |
|
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
04/05/2020 |
460,00 |
Detalhes
|
| 2020002672 |
91 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
04/05/2020 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2020002674 |
92 |
|
SERVICOS DE DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA |
04/05/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002676 |
93 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
04/05/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020002678 |
94 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
04/05/2020 |
1045,00 |
Detalhes
|
| 2020002680 |
95 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
04/05/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002682 |
96 |
|
DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
04/05/2020 |
950,00 |
Detalhes
|
| 2020002684 |
97 |
|
CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
04/05/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020002688 |
98 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
04/05/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002690 |
99 |
|
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS DEPENDENCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA |
04/05/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020002692 |
100 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA NA RADIO ALTERNATIVA FM |
04/05/2020 |
250,00 |
Detalhes
|
| 2020002694 |
101 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CABEAMENTO E CONFIGURACAO DE REDE NESTA CASA LEGISLATIVA |
04/05/2020 |
194,80 |
Detalhes
|
| 2020002640 |
86 |
|
TARIFA DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL |
22/04/2020 |
43,47 |
Detalhes
|
| 2020002642 |
87 |
|
CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
15/04/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020002645 |
88 |
|
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
15/04/2020 |
4450,80 |
Detalhes
|
| 2020002646 |
89 |
|
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
15/04/2020 |
2787,96 |
Detalhes
|
| 2020002567 |
83 |
|
DESPESA COM SERVICOS DE CHAPARIA |
06/04/2020 |
295,00 |
Detalhes
|
| 2020002568 |
84 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO |
03/04/2020 |
940,00 |
Detalhes
|
| 2020002548 |
73 |
|
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/04/2020 |
460,00 |
Detalhes
|
| 2020002550 |
74 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/04/2020 |
1045,00 |
Detalhes
|
| 2020002552 |
75 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/04/2020 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2020002554 |
76 |
|
SERVICOS DE DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/04/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002556 |
77 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/04/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020002558 |
78 |
|
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS DEPENDENCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA |
01/04/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020002560 |
79 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/04/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002562 |
80 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/04/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002566 |
82 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS FORMATACAO BACKUP RECUPERACAO DE ARQUIVOS INSTALACAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS CONFIGURACAO DE APLICATIVOS CONFIGURACAO DE REDE DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/04/2020 |
840,00 |
Detalhes
|
| 2020002571 |
85 |
|
DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
01/04/2020 |
950,00 |
Detalhes
|
| 2020002402 |
50 |
|
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA |
27/03/2020 |
184,51 |
Detalhes
|
| 2020002396 |
47 |
|
DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
17/03/2020 |
950,00 |
Detalhes
|
| 2020002398 |
48 |
|
DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARPINTARIA NA MANUTENCAO DE ARMARIOS E PORTAS DESTA CASA LEGISLATIVA |
17/03/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020002433 |
59 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS SESSOES EM SITE |
17/03/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002444 |
64 |
006/2020 |
PRESTACAO DE SERVICOS COM 02DOIS VEICULOS AUTOMOTORES COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA TIPO FLEX COM AR CONDICIONADO 4 PORTAS COM TEMPO DE USO IGUAL OU INFERIOR A 5 ANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASBAHIA |
17/03/2020 |
63900,00 |
Detalhes
|
| 2020002450 |
67 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
17/03/2020 |
16400,00 |
Detalhes
|
| 2020002409 |
51 |
|
DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
12/03/2020 |
1440,00 |
Detalhes
|
| 2020002411 |
52 |
|
DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
12/03/2020 |
1440,00 |
Detalhes
|
| 2020002454 |
69 |
|
AQUISICAO DE PRODUTOS PERFUMES PARA INTERIORES UTILIZADO NO AMBIENTE DA CAMARA MUNICIPAL |
12/03/2020 |
475,00 |
Detalhes
|
| 2020002421 |
53 |
|
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
10/03/2020 |
6543,40 |
Detalhes
|
| 2020002520 |
70 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A SALVADOR PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO |
09/03/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002523 |
71 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL |
05/03/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002524 |
72 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL |
05/03/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002394 |
46 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/03/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002400 |
49 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EDITORIAIS FOTOGRAFIA REDACAO DESIGNER E PUBLICIDADE |
02/03/2020 |
210,55 |
Detalhes
|
| 2020002423 |
54 |
|
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS DEPENDENCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA |
02/03/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020002425 |
55 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
02/03/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020002427 |
56 |
|
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/03/2020 |
460,00 |
Detalhes
|
| 2020002429 |
57 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
02/03/2020 |
1045,00 |
Detalhes
|
| 2020002431 |
58 |
|
CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
02/03/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020002435 |
60 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
02/03/2020 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2020002437 |
61 |
005/2020 |
AQUISICAO DE FORMA IMEDIATA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DERIVADOS DE PETROLEO VISANDO ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS |
02/03/2020 |
92400,00 |
Detalhes
|
| 2020002440 |
62 |
002/2020 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
02/03/2020 |
20600,00 |
Detalhes
|
| 2020002442 |
63 |
003/2020 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARE COM MANUTENCAO E ATUALIZACOESATRAVES DE GERENCIAMENTO ONLINE NA INTERNET DIARIO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS BAHIA |
02/03/2020 |
23500,00 |
Detalhes
|
| 2020002446 |
65 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS ADVOCATICIOS EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/03/2020 |
69000,00 |
Detalhes
|
| 2020002448 |
66 |
004/2020 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DO SIGASistema Integrado de Gestao e Auditoria JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
02/03/2020 |
60000,00 |
Detalhes
|
| 2020002452 |
68 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A SALVADOR PARA REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DE ENERGIA E COMUNICACOES A SERVICO DO MUNICIPIO |
02/03/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002386 |
45 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA OBTER JUNTO A MESMA INFORMACOES E ORIENTACOES ACERCA DE ASSUNTOS INERENTES A CAMARA MUNICIPAL |
28/02/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002373 |
43 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA OBTER JUNTO A MESMA INFORMACOES E ORIENTACOES ACERCA DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2019 |
04/02/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002374 |
44 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA OBTER JUNTO A MESMA INFORMACOES E ORIENTACOES ACERCA DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2019 |
04/02/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002295 |
30 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
03/02/2020 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2020002297 |
31 |
|
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS DEPENDENCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA |
03/02/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020002299 |
32 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS ADVOCATICIO EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
03/02/2020 |
7000,00 |
Detalhes
|
| 2020002309 |
33 |
PP001/2020 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS COM DIGITALIZACAO E INDEXACAO NO ETCM INERENTES A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL ENVIADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO |
03/02/2020 |
31350,00 |
Detalhes
|
| 2020002312 |
34 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
03/02/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020002314 |
35 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
03/02/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002316 |
36 |
|
CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
03/02/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020002318 |
37 |
|
DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
03/02/2020 |
650,00 |
Detalhes
|
| 2020002320 |
38 |
|
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
03/02/2020 |
460,00 |
Detalhes
|
| 2020002322 |
39 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
03/02/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020002324 |
40 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
03/02/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020002327 |
41 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM |
03/02/2020 |
53,50 |
Detalhes
|
| 2020002329 |
42 |
|
PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADO PARA A REABERTURA DA SESSAO DA CAMARA DE VEREADORES |
03/02/2020 |
190,00 |
Detalhes
|
| 2020002233 |
25 |
|
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA |
27/01/2020 |
228,00 |
Detalhes
|
| 2020002269 |
28 |
|
AQUISICAO DE QUADRO OFICIAL COLETIVO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADASBA |
23/01/2020 |
1800,00 |
Detalhes
|
| 2020002237 |
27 |
|
DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
21/01/2020 |
2160,00 |
Detalhes
|
| 2020002284 |
29 |
|
AQUISICAO DE VIDRO PARA MESAS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA |
21/01/2020 |
400,00 |
Detalhes
|
| 2020002222 |
19 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JPQ 3551 DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
20/01/2020 |
1510,00 |
Detalhes
|
| 2020002225 |
21 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
20/01/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020002227 |
22 |
|
DESPESA REFERENTE A DIVULGACAO DOS ATOS LEGISLATIVOS |
20/01/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002229 |
23 |
|
CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
20/01/2020 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2020002231 |
24 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
20/01/2020 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2020002235 |
26 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
20/01/2020 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2020002221 |
18 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PARA 05CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA PARA SERVIR AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS |
16/01/2020 |
7200,00 |
Detalhes
|
| 2020002223 |
20 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS COM JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
15/01/2020 |
525,00 |
Detalhes
|
| 2020002215 |
15 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DO SIGASistema Integrado de Gestao e Auditoria JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
10/01/2020 |
12000,00 |
Detalhes
|
| 2020002217 |
16 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS COM DIGITALIZACAO E INDEXACAO NO ETCM INERENTES A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL ENVIADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 |
10/01/2020 |
2900,00 |
Detalhes
|
| 2020002219 |
17 |
|
AQUISICAO DE FORMA IMEDIATA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DERIVADOS DE PETROLEO VISANDO ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS |
10/01/2020 |
10850,40 |
Detalhes
|
| 2020002210 |
13 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO ADVOCATICIOS EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
09/01/2020 |
7000,00 |
Detalhes
|
| 2020002212 |
14 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
09/01/2020 |
4120,00 |
Detalhes
|
| 2020002206 |
11 |
INEX 001/2020 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
08/01/2020 |
78000,00 |
Detalhes
|
| 2020002208 |
12 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
08/01/2020 |
30000,00 |
Detalhes
|
| 2020002201 |
10 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARE COM MANUTENCAO E ATUALIZACOESATRAVES DE GERENCIAMENTO ONLINE NA INTERNET DIARIO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS BAHIA |
07/01/2020 |
4700,00 |
Detalhes
|
| 2020002192 |
1 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/01/2020 |
1050000,00 |
Detalhes
|
| 2020002193 |
2 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/01/2020 |
150000,00 |
Detalhes
|
| 2020002194 |
3 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/01/2020 |
150000,00 |
Detalhes
|
| 2020002195 |
4 |
|
REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS |
02/01/2020 |
1300,00 |
Detalhes
|
| 2020002196 |
5 |
|
REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS |
02/01/2020 |
500,00 |
Detalhes
|
| 2020002197 |
6 |
|
REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA |
02/01/2020 |
3200,00 |
Detalhes
|
| 2020002198 |
7 |
|
REFERENTE A TARIFA DE AGUA |
02/01/2020 |
1400,00 |
Detalhes
|
| 2020002199 |
8 |
|
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA |
02/01/2020 |
4100,00 |
Detalhes
|
| 2020002200 |
9 |
|
REFERENTE A INSS PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/01/2020 |
280000,00 |
Detalhes
|
| 2019002188 |
270 |
|
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
30/12/2019 |
340,00 |
Detalhes
|
| 2019002178 |
268 |
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
02/12/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019002179 |
269 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/12/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001963 |
254 |
|
DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
31/10/2019 |
485,00 |
Detalhes
|
| 2019001946 |
250 |
|
TARIFA DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL |
30/10/2019 |
26,76 |
Detalhes
|
| 2019001944 |
249 |
|
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL |
29/10/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001942 |
248 |
|
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
23/10/2019 |
508,80 |
Detalhes
|
| 2019001948 |
251 |
|
DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
04/10/2019 |
1980,00 |
Detalhes
|
| 2019001874 |
233 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA |
02/10/2019 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2019001906 |
234 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
02/10/2019 |
525,00 |
Detalhes
|
| 2019001908 |
235 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVOS PELA RADIO BEIRA RIO FM |
02/10/2019 |
100,00 |
Detalhes
|
| 2019001910 |
236 |
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
02/10/2019 |
998,00 |
Detalhes
|
| 2019001912 |
237 |
|
SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/10/2019 |
500,00 |
Detalhes
|
| 2019001914 |
238 |
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
02/10/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001916 |
239 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/10/2019 |
440,00 |
Detalhes
|
| 2019001918 |
240 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/10/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001920 |
241 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS GRAVACOES DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO |
02/10/2019 |
900,00 |
Detalhes
|
| 2019001922 |
242 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CONTADOR DESSA CAMARA |
02/10/2019 |
52,00 |
Detalhes
|
| 2019001924 |
243 |
|
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS DEPENDENCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
02/10/2019 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2019001934 |
244 |
|
REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS NA RADIO ALTERNATIVA FM |
02/10/2019 |
250,00 |
Detalhes
|
| 2019001935 |
245 |
|
DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDITORIAIS FOTOGRAFIA REDACAO DESIGNER E PUBLICIDADE |
02/10/2019 |
130,00 |
Detalhes
|
| 2019001937 |
246 |
|
CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
02/10/2019 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2019001940 |
247 |
|
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERFUMARIA PARA INTERIORES UTILIZADOS NO AMBIENTE DA CAMARA MUNICIPAL |
02/10/2019 |
271,00 |
Detalhes
|
| 2019001950 |
252 |
|
SERVICO DEPREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADO PARA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO GCM NO SALAO NOBRE DESTA CASA |
02/10/2019 |
455,00 |
Detalhes
|
| 2019001960 |
253 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE SONORIZACAO PARA SESSAO SOLENE EM COMEMORACAO AO DIA DA CULTURA EVANGELICA |
01/10/2019 |
205,00 |
Detalhes
|
| 2019001844 |
232 |
|
DIARIA REFERENTE A REUNIAO NA SEDE DA EMPRESA A F ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE AGOSTO DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
19/09/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001817 |
223 |
|
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
18/09/2019 |
543,12 |
Detalhes
|
| 2019001798 |
221 |
|
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA PRIMARIA CARRO MERCOSUL 3M |
13/09/2019 |
240,00 |
Detalhes
|
| 2019001833 |
231 |
|
DESPESA REFERENTE A CURSO DE ORATORIA PARA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA |
13/09/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001781 |
215 |
|
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA JQP 3551 |
11/09/2019 |
1358,00 |
Detalhes
|
| 2019001753 |
212 |
|
DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NO MUNICIPIO DE SERRINHA |
05/09/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001732 |
205 |
|
DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NO MUNICIPIO DE SERRINHA |
04/09/2019 |
400,00 |
Detalhes
|
| 2019001744 |
209 |
|
DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NO MUNICIPIO DE SERRINHA |
04/09/2019 |
400,00 |
Detalhes
|
| 2019001726 |
203 |
|
DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NO MUNICIPIO DE SERRINHA |
03/09/2019 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2019001729 |
204 |
|
DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NO MUNICIPIO DE SERRINHA |
03/09/2019 |
400,00 |
Detalhes
|
| 2019001735 |
206 |
|
DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NO MUNICIPIO DE SERRINHA |
03/09/2019 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2019001738 |
207 |
|
DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NO MUNICIPIO DE SERRINHA |
03/09/2019 |
400,00 |
Detalhes
|
| 2019001741 |
208 |
|
DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NO MUNICIPIO DE SERRINHA |
03/09/2019 |
400,00 |
Detalhes
|
| 2019001747 |
210 |
|
DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NO MUNICIPIO DE SERRINHA |
03/09/2019 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2019001750 |
211 |
|
DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NO MUNICIPIO DE SERRINHA |
03/09/2019 |
400,00 |
Detalhes
|
| 2019001787 |
217 |
|
DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NO MUNICIPIO DE SERRINHA |
03/09/2019 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2019001723 |
202 |
|
RECLASSIFICACAO DO EMP 166 REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM |
02/09/2019 |
157,50 |
Detalhes
|
| 2019001775 |
213 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
02/09/2019 |
525,00 |
Detalhes
|
| 2019001778 |
214 |
|
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS DEPENDENCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
02/09/2019 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2019001784 |
216 |
|
CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO DESTA CASA LEGISLATIVA |
02/09/2019 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2019001790 |
218 |
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/09/2019 |
460,00 |
Detalhes
|
| 2019001793 |
219 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/09/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001796 |
220 |
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
02/09/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001816 |
222 |
|
DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDITORIAIS FOTOGRAFIA REDACAO DESIGNER E PUBLICIDADE |
02/09/2019 |
173,28 |
Detalhes
|
| 2019001820 |
224 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA |
02/09/2019 |
1200,00 |
Detalhes
|
| 2019001823 |
225 |
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
02/09/2019 |
998,00 |
Detalhes
|
| 2019001825 |
226 |
|
REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS NA RADIO ALTERNATIVA FM |
02/09/2019 |
250,00 |
Detalhes
|
| 2019001827 |
227 |
|
SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/09/2019 |
740,00 |
Detalhes
|
| 2019001828 |
228 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVOS PELA RADIO BEIRA RIO FM |
02/09/2019 |
100,00 |
Detalhes
|
| 2019001830 |
229 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS GRAVACOES DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO |
02/09/2019 |
900,00 |
Detalhes
|
| 2019001831 |
230 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CONTADOR DESSA CAMARA |
02/09/2019 |
52,00 |
Detalhes
|
| 2019001636 |
186 |
|
DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DA VEREADORA IVANIVALDA QUEIROZ DOS SANTOS NO 3 ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHA |
30/08/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001638 |
187 |
|
DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA LUIZA ROBERTA DE OLIVEIRA ESTEVES SANTOS NO 3 ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHA |
30/08/2019 |
100,00 |
Detalhes
|
| 2019001641 |
188 |
|
DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO PRESIDENTE GIVALDO EVANGELISTA DE JESUS NO 3 ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHA |
30/08/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001644 |
189 |
|
DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA ANA PAULA CORREIA DE ARAUJO NO 3 ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHA |
30/08/2019 |
100,00 |
Detalhes
|
| 2019001647 |
190 |
|
DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA NICELIA MOURA DA SILVA NO 3 ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHA |
30/08/2019 |
100,00 |
Detalhes
|
| 2019001656 |
193 |
|
DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO VEREADOR LAZARO JOSE DOS SANTO SILVA NO 3 ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHA |
30/08/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001666 |
198 |
|
DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR ALBERTO CARVALHO DA SILVA NO 3 ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHA |
30/08/2019 |
100,00 |
Detalhes
|
| 2019001626 |
184 |
|
DIARIA REFERENTE A REUNIAO NA SEDE DA EMPRESA A F ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
28/08/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001628 |
185 |
|
DIARIA REFERENTE A REUNIAO NA SEDE DA EMPRESA A F ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
28/08/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001652 |
191 |
|
DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO VEREADOR VALMIR BEZERRA SILVA NO 3 ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHA |
28/08/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001654 |
192 |
|
DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO VEREADOR JOSE ARIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA NO 3 ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHA |
28/08/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001658 |
194 |
|
DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO VEREADOR VALMIR PINHEIRO BARRETO NO 3 ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHA |
28/08/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001660 |
195 |
|
DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO VEREADOR LUIZ SOUZA CARNEIRO NO 3 ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHA |
28/08/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001662 |
196 |
|
DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO VEREADOR PAULINO FERREIRA DA SILVA NO 3 ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHA |
28/08/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001664 |
197 |
|
DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DA VEREADORA FIDELINA ARAUJO DOS SANTOS NO 3 ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHA |
28/08/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001671 |
200 |
|
DIARIA REFERENTE A REUNIAO NA SEDE DA EMPRESA A F ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
27/08/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001668 |
199 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NA CIDADE DE SERRINHA PARA REUNIAO COM O INSPETOR REGIONAL NO PERIODO DE 0900 AS 1030H |
26/08/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001542 |
164 |
|
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
22/08/2019 |
532,00 |
Detalhes
|
| 2019001586 |
174 |
|
AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA JQP 3551 |
20/08/2019 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2019001613 |
179 |
|
DESTINASE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIATSIENA ATTRACTIV 14 DA PLACA PLUOA95 QUE COMPOEM A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO |
12/08/2019 |
221,95 |
Detalhes
|
| 2019001614 |
180 |
|
DESTINASE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIATSIENA ATTRACTIV 14 DA PLACA PLUOA95 QUE COMPOEM A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO |
12/08/2019 |
10,15 |
Detalhes
|
| 2019001545 |
165 |
|
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
08/08/2019 |
300,45 |
Detalhes
|
| 2019001579 |
172 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE ENERGIA E COMUNICACOES A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SALVADOR |
08/08/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001595 |
177 |
|
TARIFA DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL |
06/08/2019 |
132,80 |
Detalhes
|
| 2019001604 |
178 |
|
DIARIA REFERENTE A REUNIAO NA SEDE DA EMPRESA A F ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE JULHO DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/08/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001680 |
201 |
|
DIARIA REFERENTE A REUNIAO NA SEDE DA EMPRESA A F ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE JULHO DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/08/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001525 |
158 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/08/2019 |
525,00 |
Detalhes
|
| 2019001528 |
159 |
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
01/08/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001531 |
160 |
|
REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS NA RADIO ALTERNATIVA FM |
01/08/2019 |
250,00 |
Detalhes
|
| 2019001533 |
161 |
|
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS DEPENDENCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/08/2019 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2019001536 |
162 |
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/08/2019 |
998,00 |
Detalhes
|
| 2019001539 |
163 |
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/08/2019 |
340,00 |
Detalhes
|
| 2019001548 |
166 |
|
REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM |
01/08/2019 |
157,50 |
Detalhes
|
| 2019001551 |
167 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO FLORES |
01/08/2019 |
90,00 |
Detalhes
|
| 2019001555 |
168 |
|
SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSAO SOLENE |
01/08/2019 |
471,45 |
Detalhes
|
| 2019001567 |
170 |
|
SERVICOS PRESTADOS NAS GRAVACOES E DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS NA RADIO VILA BELA FM 923 DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/08/2019 |
900,00 |
Detalhes
|
| 2019001578 |
171 |
|
DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA |
01/08/2019 |
53,00 |
Detalhes
|
| 2019001583 |
173 |
|
CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO |
01/08/2019 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2019001589 |
175 |
|
DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDITORIAIS FOTOGRAFIA REDACAO DESIGNER E PUBLICIDADE |
01/08/2019 |
165,00 |
Detalhes
|
| 2019001592 |
176 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/08/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001619 |
181 |
|
CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVOS |
01/08/2019 |
100,00 |
Detalhes
|
| 2019001622 |
182 |
|
SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/08/2019 |
900,00 |
Detalhes
|
| 2019001625 |
183 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA |
01/08/2019 |
1025,00 |
Detalhes
|
| 2019001469 |
154 |
|
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO BROTHER TN 650 |
25/07/2019 |
120,00 |
Detalhes
|
| 2019001466 |
153 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CONTADOR DESSA CAMARA |
23/07/2019 |
53,50 |
Detalhes
|
| 2019001395 |
149 |
|
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
19/07/2019 |
447,30 |
Detalhes
|
| 2019001383 |
147 |
|
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
17/07/2019 |
341,37 |
Detalhes
|
| 2019001476 |
156 |
|
DIARIA REFERENTE AO COMPARECIMENTO A JACUIPE VEICULOS NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA RETIRADA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
16/07/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001479 |
157 |
|
DIARIA REFERENTE AO COMPARECIMENTO A JACUIPE VEICULOS NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA RETIRADA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
16/07/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001380 |
146 |
|
AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA JQP 3551 DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
05/07/2019 |
7150,00 |
Detalhes
|
| 2019001377 |
145 |
PP007/2019 |
AQUISICAO DE 01 UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADASBA |
03/07/2019 |
50500,00 |
Detalhes
|
| 2019001386 |
148 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
03/07/2019 |
525,00 |
Detalhes
|
| 2019001431 |
150 |
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
03/07/2019 |
998,00 |
Detalhes
|
| 2019001434 |
151 |
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUINZE LAVAGENS DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
03/07/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001442 |
152 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
03/07/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001473 |
155 |
|
DESPESA REFERENTE A RECARGA DO CARTUCHO BROTHER TN 650 |
03/07/2019 |
40,00 |
Detalhes
|
| 2019001365 |
142 |
|
AQUISICAO DE KITS PERSONALIZADOS CARTEIRAS PRENDEDORES DE GRAVATAS CEDULA DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL CRACHAS PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA MESASPORTAS E QUADRO TIPO GALERIA PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL |
26/06/2019 |
5595,01 |
Detalhes
|
| 2019001366 |
143 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NA CIDADE DE SERRINHA PARA REUNIAO COM O INSPETOR REGIONAL NO PERIODO DE 0800 AS 1000H |
25/06/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001368 |
144 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NA CIDADE DE SERRINHA PARA REUNIAO COM O INSPETOR REGIONAL NO PERIODO DE 0800 AS 1000H |
25/06/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001269 |
123 |
|
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
19/06/2019 |
574,90 |
Detalhes
|
| 2019001341 |
133 |
|
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
18/06/2019 |
67,50 |
Detalhes
|
| 2019001344 |
134 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CONTADOR DESSA CAMARA |
10/06/2019 |
109,00 |
Detalhes
|
| 2019001357 |
138 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA NA SEDE DA EMPRESA CONTAS SERVICOS DE CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
06/06/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001251 |
122 |
|
AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL |
04/06/2019 |
360,00 |
Detalhes
|
| 2019001364 |
141 |
INEX004/2019 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS ESTADO DA BAHIA |
04/06/2019 |
8500,00 |
Detalhes
|
| 2019001240 |
119 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO II MOVIMENTO PROMUNICIPIO MARCHA RUMO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA NA CIDADE DE SALVADOR |
03/06/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001244 |
120 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO II MOVIMENTO PROMUNICIPIO MARCHA RUMO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA NA CIDADE DE SALVADOR |
03/06/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001247 |
121 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO II MOVIMENTO PROMUNICIPIO MARCHA RUMO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA NA CIDADE DE SALVADOR |
03/06/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001301 |
124 |
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUINZE LAVAGENS DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
03/06/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001309 |
125 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
03/06/2019 |
275,00 |
Detalhes
|
| 2019001312 |
126 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E FAXINA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
03/06/2019 |
525,00 |
Detalhes
|
| 2019001315 |
127 |
|
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS DEPENDENCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS NO MES DE JUNHO2019 |
03/06/2019 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2019001321 |
128 |
|
SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
03/06/2019 |
650,00 |
Detalhes
|
| 2019001324 |
129 |
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
03/06/2019 |
998,00 |
Detalhes
|
| 2019001327 |
130 |
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS SESSOES EM SITE |
03/06/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001330 |
131 |
|
SERVICOS PRESTADOS NAS GRAVACOES E DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS NA RADIO VILA BELA FM 923 DESTA CASA LEGISLATIVA |
03/06/2019 |
800,00 |
Detalhes
|
| 2019001338 |
132 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
03/06/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001349 |
135 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO II MOVIMENTO PROMUNICIPIO MARCHA RUMO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA NA CIDADE DE SALVADOR |
03/06/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001351 |
136 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO II MOVIMENTO PROMUNICIPIO MARCHA RUMO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA |
03/06/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001353 |
137 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO II MOVIMENTO PROMUNICIPIO MARCHA RUMO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA |
03/06/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001360 |
139 |
|
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA CAMARA PELA RADIO BEIRA RIO FM |
03/06/2019 |
100,00 |
Detalhes
|
| 2019001362 |
140 |
|
SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSAO SOLENE |
03/06/2019 |
400,00 |
Detalhes
|
| 2019001234 |
118 |
|
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL |
31/05/2019 |
70,00 |
Detalhes
|
| 2019001213 |
112 |
|
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
29/05/2019 |
529,77 |
Detalhes
|
| 2019001190 |
108 |
|
REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA |
24/05/2019 |
4,14 |
Detalhes
|
| 2019001198 |
109 |
|
REFERENTE A AQUISICAO DE MICROFONES SEM FIO PARA USO NAS SESSOES LEGISLATIVAS DESTA CASA |
14/05/2019 |
1407,00 |
Detalhes
|
| 2019001124 |
99 |
|
SERVICOS PRESTADOS COMO FUNILEIRO FIAT PALIOFIRE FLEX JQP 3551 DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
10/05/2019 |
570,00 |
Detalhes
|
| 2019001201 |
110 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
10/05/2019 |
14336,00 |
Detalhes
|
| 2019001117 |
98 |
|
VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE |
07/05/2019 |
180,00 |
Detalhes
|
| 2019001222 |
116 |
|
DIARIA REF A IDA AO ESCRITORIO PARA AUDIENCIA COM O SENADOR OTTO ALENCAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO |
06/05/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001224 |
117 |
|
DIARIA REF A IDA AO ESCRITORIO PARA AUDIENCIA COM O SENADOR OTTO ALENCAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO |
06/05/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001220 |
115 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A COORDENACAO DE CADASTRO E CONTROLE PATRIMONIAL CCP DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOMINIALIDADE DO IMOVEL |
03/05/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001141 |
100 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
02/05/2019 |
525,00 |
Detalhes
|
| 2019001154 |
101 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/05/2019 |
275,00 |
Detalhes
|
| 2019001157 |
102 |
|
SERVICO PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
02/05/2019 |
998,00 |
Detalhes
|
| 2019001160 |
103 |
|
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS DEPENDENCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS NO MES DE MAIO2019 |
02/05/2019 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2019001163 |
104 |
|
SERVICOS PRESTADOS EM QUATORZE LAVAGENS DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/05/2019 |
280,00 |
Detalhes
|
| 2019001168 |
105 |
|
SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/05/2019 |
450,00 |
Detalhes
|
| 2019001171 |
106 |
|
SERVICOS PRESTADOS NAS GRAVACOES E DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA |
02/05/2019 |
800,00 |
Detalhes
|
| 2019001178 |
107 |
|
REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
02/05/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001210 |
111 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/05/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001215 |
113 |
|
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS ATOS LEGISLATIVOS |
02/05/2019 |
100,00 |
Detalhes
|
| 2019001218 |
114 |
|
REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS NA RADIO ALTERNATIVA FM |
02/05/2019 |
400,00 |
Detalhes
|
| 2019001079 |
91 |
|
DIARIA REFERENTE A REUNIAO NA SEDE DA EMPRESA A F ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FECHAMENTO DO MES DE ABRIL |
29/04/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001102 |
95 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A DIRETORIA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE DIVERSAS OBRAS DE ENERGIA ELETRICA |
26/04/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001061 |
88 |
|
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
25/04/2019 |
288,20 |
Detalhes
|
| 2019001106 |
97 |
|
DIARIA REFERENTE AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO EM AUDIENCIA COM A DIRETORIAGERAL TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE |
25/04/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001100 |
94 |
|
REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL TIMBRADO |
16/04/2019 |
180,00 |
Detalhes
|
| 2019000989 |
75 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS PARA REUNIAO COM O INSPETOR |
15/04/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001104 |
96 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO TCM PARA REUNIAO COM O INSPETOR GERAL |
12/04/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001014 |
76 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DA LDO PARA 2020 |
11/04/2019 |
1900,00 |
Detalhes
|
| 2019001015 |
77 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PATRIMONIO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
11/04/2019 |
4600,00 |
Detalhes
|
| 2019001073 |
89 |
|
DIARIA REFERENTE A REUNIAO NA SEDE DA EMPRESA A F ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
10/04/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001076 |
90 |
|
DIARIA REFERENTE A REUNIAO NA SEDE DA EMPRESA A F ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
10/04/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000983 |
73 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA BAHIA TCM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL |
05/04/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000986 |
74 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO GABINETE DE ADVOCACIA REISDIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA |
05/04/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000980 |
72 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO GABINETE DO DEPUTADO ALEX DA PIATA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
03/04/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000972 |
70 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA EM DIAS DE SESSAO PLENARIA |
02/04/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000975 |
71 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL LIMPEZA GERAL INCLUINDO A TROCA DA PASTA TERMICA BACKUP DE DOCUMENTOS INSTALACAO E CONFIGURACAO DA IMPRESSORA |
01/04/2019 |
125,00 |
Detalhes
|
| 2019001032 |
78 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/04/2019 |
525,00 |
Detalhes
|
| 2019001035 |
79 |
|
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS DEPENDENCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS NO MES DE ABRIL2019 |
01/04/2019 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2019001038 |
80 |
|
SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER OS VEREADORES E ASSESSORES JURIDICOS E CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/04/2019 |
1110,00 |
Detalhes
|
| 2019001040 |
81 |
|
SERVICO PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/04/2019 |
998,00 |
Detalhes
|
| 2019001044 |
82 |
|
REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/04/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019001047 |
83 |
|
SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/04/2019 |
450,00 |
Detalhes
|
| 2019001049 |
84 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/04/2019 |
275,00 |
Detalhes
|
| 2019001052 |
85 |
|
SERVICOS PRESTADOS NAS GRAVACOES DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/04/2019 |
800,00 |
Detalhes
|
| 2019001055 |
86 |
|
SERVICOS PRESTADOS EM QUINZE LAVAGENS DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/04/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019001058 |
87 |
|
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERFUMARIA PARA INTERIORES UTILIZADOS NO AMBIENTE DA CAMARA MUNICIPAL |
01/04/2019 |
370,00 |
Detalhes
|
| 2019001082 |
92 |
|
PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS ATOS LEGISLATIVOS |
01/04/2019 |
150,00 |
Detalhes
|
| 2019001096 |
93 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/04/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000927 |
57 |
|
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
26/03/2019 |
541,40 |
Detalhes
|
| 2019000910 |
54 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS PARA REUNIAO COM O INSPETOR REGIONAL |
21/03/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019000943 |
61 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO GABINETE DO DEPUTADO ALEX DA PIATA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO |
20/03/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000946 |
62 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO GABINETE DO DEPUTADO ALEX DA PIATA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO |
20/03/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000907 |
53 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO ESCRITORIO DE COELBA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS LIGACOES DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS |
15/03/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019000949 |
63 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO ESCRITORIO DA COELBA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS LIGACOES DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS |
15/03/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019000966 |
68 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO ESCRITORIO DA COELBA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS LIGACOES DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS |
15/03/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019000871 |
47 |
|
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
14/03/2019 |
433,77 |
Detalhes
|
| 2019000969 |
69 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A REUNIAO NA SEDE DA EMPRESA A F ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FECHAMENTO DO MES DE MARCO |
13/03/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000862 |
44 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA EM DIAS DE SESSAO PLENARIA |
07/03/2019 |
600,00 |
Detalhes
|
| 2019000865 |
45 |
|
REF A DIARIA PARA O VEREADOR PAULINO FERREIRA DA SILVA PARA IDA A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL PARA DISCUSSAO DE ASSUNTOS INERENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 |
07/03/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000895 |
51 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CONTADOR DESSA CAMARA |
07/03/2019 |
53,50 |
Detalhes
|
| 2019000868 |
46 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FORRO PORTAS PIAS E PARTE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/03/2019 |
630,00 |
Detalhes
|
| 2019000878 |
48 |
PP 005/2019 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO E SIGA BEM COMO A EXPLANACAO DE DUVIDAS ATINENTES AOS TEMAS E PROCEDIMENTOS ACIMA CITADOS |
01/03/2019 |
60000,00 |
Detalhes
|
| 2019000891 |
49 |
006/2019 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS COM VEICULO INCLUINDO MOTORISTA CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASBAHIA |
01/03/2019 |
39600,00 |
Detalhes
|
| 2019000892 |
50 |
PP 004/2019 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARE COM MANUTENCAO E ATUALIZACOES ATRAVES DE GERENCIAMENTO ONLINE NA INTERNET DIARIO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS BAHIA |
01/03/2019 |
23500,00 |
Detalhes
|
| 2019000900 |
52 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/03/2019 |
525,00 |
Detalhes
|
| 2019000913 |
55 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/03/2019 |
275,00 |
Detalhes
|
| 2019000916 |
56 |
|
REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
01/03/2019 |
200,00 |
Detalhes
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| 2019000934 |
58 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/03/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000937 |
59 |
|
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS DEPENDENCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS NO MES DE MARCO2019 |
01/03/2019 |
700,00 |
Detalhes
|
| 2019000940 |
60 |
|
SERVICO PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/03/2019 |
998,00 |
Detalhes
|
| 2019000952 |
64 |
|
SERVICOS PRESTADOS EM DEZ LAVAGENS DOS CARROS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/03/2019 |
210,00 |
Detalhes
|
| 2019000955 |
65 |
|
SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/03/2019 |
800,00 |
Detalhes
|
| 2019000958 |
66 |
|
SERVICOS PRESTADOS NAS GRAVACOES DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA |
01/03/2019 |
1050,00 |
Detalhes
|
| 2019000961 |
67 |
|
SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER OS VEREADORES E ASSESSORES JURIDICOS E CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/03/2019 |
351,00 |
Detalhes
|
| 2019000799 |
32 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
25/02/2019 |
525,00 |
Detalhes
|
| 2019000838 |
43 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA A REUNIAO JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL PARA DISCUSSAO DE ASSUNTOS INERENTES AO PLANEJAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2019 |
25/02/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000792 |
31 |
|
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
22/02/2019 |
454,10 |
Detalhes
|
| 2019000802 |
33 |
|
VALOR REFERENTE A DIARIA P VEREADOR VALMIR PINHEIRO BARRETO AO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SIMOES FILHO EM SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS |
18/02/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000821 |
37 |
|
LOCACAO DE 01UM VEICULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PARA SERVIR AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS BAHIA |
14/02/2019 |
1400,00 |
Detalhes
|
| 2019000831 |
41 |
|
VALOR REFERENTE A DIARIA P VEREADOR MARIO REGIS DAS VIRGENS BARBOSA AO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SIMOES FILHO EM SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS |
14/02/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000835 |
42 |
|
DIARIA REFERENTE A IDA AO GABINETE DO DEPUTADO JOSIAS GOMES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS |
14/02/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000829 |
40 |
|
AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA 60 AP PARA O VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA JQP3551 |
12/02/2019 |
360,00 |
Detalhes
|
| 2019000758 |
25 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CONTADOR DESSA CAMARA |
07/02/2019 |
53,50 |
Detalhes
|
| 2019000784 |
29 |
|
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA VEREADOR VALMIR BEZERRA SILVA AO GABINETE DO DEPUTADO ALEX DE PIATA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NA CIDADE DE SALVADOR |
06/02/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000787 |
30 |
|
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA O VEREADOR JOSE ARIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AO GABINETE DO DEPUTADO ALEX DE PIATA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NA CIDADE DE SALVADOR |
06/02/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000755 |
24 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA EM DIAS DE SESSAO PLENARIA |
04/02/2019 |
260,00 |
Detalhes
|
| 2019000748 |
23 |
|
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
01/02/2019 |
335,15 |
Detalhes
|
| 2019000772 |
26 |
|
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS EM SITE |
01/02/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019000775 |
27 |
PP002/2019 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIAMDAS |
01/02/2019 |
22650,98 |
Detalhes
|
| 2019000778 |
28 |
PP001/2019 |
AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DERIVADOS DE PETROLEO VISANDO ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS |
01/02/2019 |
85906,00 |
Detalhes
|
| 2019000805 |
34 |
PP003/2019 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS COM DIGITALIZACAO E INDEXACAO NO ETCM INERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DE CONTAS MENSAL ENVIADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO |
01/02/2019 |
31031,00 |
Detalhes
|
| 2019000810 |
35 |
|
SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO |
01/02/2019 |
1060,00 |
Detalhes
|
| 2019000815 |
36 |
|
SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/02/2019 |
130,00 |
Detalhes
|
| 2019000823 |
38 |
|
SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONTINUO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
01/02/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019000827 |
39 |
|
REFERENTE AS DIVULGACOES NAS RADIOS COMUNITARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 |
01/02/2019 |
900,00 |
Detalhes
|
| 2019002616 |
22 |
|
VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE |
31/01/2019 |
782,30 |
Detalhes
|
| 2019002604 |
18 |
|
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA VEREADOR GIVALDO EVANGELISTA DE JESUS PARA VISITA A INSPETORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA BAHIA NA CIDADE DE SERRINHA |
28/01/2019 |
200,00 |
Detalhes
|
| 2019002601 |
17 |
|
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA VEREADOR GIVALDO EVANGELISTA DE JESUS PARA AUDIENCIA COM O DEPUTADO JOSEILDO RAMOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE SALVADOR |
24/01/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019002598 |
16 |
|
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA VEREADORA IVANIVALDA QUEIROZ DOS SANTOS PARA REUNIAO NA DIRETORIA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO EM SALVADOR |
16/01/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019002568 |
6 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS COM DIGITALIZACAO E INDEXACAO NO ETCM INERENTES A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 |
15/01/2019 |
2800,00 |
Detalhes
|
| 2019002570 |
8 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE CONSULTORIA RELACIONADA AS AREAS DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DO SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS ESTADO DA BAHIA |
11/01/2019 |
12000,00 |
Detalhes
|
| 2019002564 |
2 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO ADVOCATICIOS EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS ESTADO DA BAHIA |
09/01/2019 |
84000,00 |
Detalhes
|
| 2019002565 |
3 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS ESTADO DA BAHIA |
08/01/2019 |
78000,00 |
Detalhes
|
| 2019002566 |
4 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS ESTADO DA BAHIA |
08/01/2019 |
6800,00 |
Detalhes
|
| 2019002577 |
15 |
|
SERVICOS DE PROVIMENTOS DE ACESSO CONTINUO A INTERNET |
07/01/2019 |
300,00 |
Detalhes
|
| 2019002567 |
5 |
|
AQUISICAO DE FORMA IMEDIATA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DERIVADOS DE PETROLEO VISANDO ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS |
04/01/2019 |
3993,80 |
Detalhes
|
| 2019002569 |
7 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS |
04/01/2019 |
2080,00 |
Detalhes
|
| 2019002607 |
19 |
|
REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA |
03/01/2019 |
3200,00 |
Detalhes
|
| 2019002609 |
20 |
|
REFERENTE A TARIFA DE AGUA |
03/01/2019 |
1100,00 |
Detalhes
|
| 2019002610 |
21 |
|
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA |
03/01/2019 |
3600,00 |
Detalhes
|
| 2019002420 |
1 |
|
CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARE COM MANUTENCAO E ATUALIZACOES ATRAVES DE GERENCIAMENTO ONLINE NA INTERNET DIARIO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS BAHIA |
02/01/2019 |
4700,00 |
Detalhes
|
| 2019002571 |
9 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/01/2019 |
1040000,00 |
Detalhes
|
| 2019002572 |
10 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/01/2019 |
110000,00 |
Detalhes
|
| 2019002573 |
11 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA CAMARA DE QUEIMADAS |
02/01/2019 |
103000,00 |
Detalhes
|
| 2019002574 |
12 |
|
INSS PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
02/01/2019 |
265000,00 |
Detalhes
|
| 2019002575 |
13 |
|
REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS |
02/01/2019 |
1700,00 |
Detalhes
|
| 2019002576 |
14 |
|
REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS |
02/01/2019 |
500,00 |
Detalhes
|
