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Câmara Municipal de Queimadas

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Câmara

Despesa Cód: 2019001469

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO BROTHER TN 650

Código do Empenho: 154
Data do Empenho: 25/07/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 120,00
Destino: SUPRIMAQ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME

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