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Câmara Municipal de Queimadas

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Câmara

Despesa Cód: 2021003981

SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 697 FOLHA EM PAPEL A4 VALOR UNITARIO R 050

Código do Empenho: 78
Data do Empenho: 11/03/2021
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 348,50
Destino: ROMARIO DA SILVA SANTOS

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