IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CFM CONTRATO DE Nº 027/2017
Código do Empenho: 20000103
Data do Empenho: 21/11/2017
Número da Licitação: 003/2017PP
Data da Liquidação: 21/11/2017
Data do Pagamento: 21/11/2017
Valor: 143,30
Destino: THIAGO DE SANTANA XAVIER
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